Overzicht

1.2: De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent

Wij blijven de leegstand monitoren

1.3: In 2026 hebben alle mensen in Beek die kunnen werken werk

Inzet UWV

Inzetten op regionaal arbeidsmarktbeleid & Vidar

1.4: Het in 2023 op te stellen omgevingspakket willen we voor 2026 realiseren.

Omgevingsfonds MAA

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 1 Werk en economie

A: GR Vidar begroting 2025

B. Actualisatie energiekosten

Bijlagen Programma 1 / Werk en economie

Programma 2 / Zorg en inkomen

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Wat willen we bereiken?

2.1: In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment.

Jaarlijkse effect-meting

Minimabeleidsplan

2.2: In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen.

Mantelzorgcompliment

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Uitvoeringsplan mantelzorg

2.3: In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans

Pilot jeugdconsulent "Instroom en doorstroom"

Samenwerking 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Samenwerking met partners

2.4: In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving

Lokale inclusie aanpak

Lokale inclusieagenda

Samenwerking maatschappelijke partners

2.5: Inwoners dienen meer zeggenschap te krijgen in hun eigen omgeving

Afstemming Burger!Kracht en wijkgericht werken

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen

A. Eigen bijdrage Wmo

B. Terugdraaien besparing Jeugd 2025 (meic.2024)

C. GR GGD begroting 2025

D. GR Omnibuzz begroting 2025

E. Actualisatie energiekosten

F. Toepassing OVA index

G. Wensbus

H. Zorgkosten Wmo

I. Bijgestelde begroting P-bedrijf 2025 e.v.

J. Uitbesteding toezicht Wmo

K. Andere invulling gedeelte subsidie PiW

Bijlagen Programma 2 / Zorg en inkomen

Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Wat willen we bereiken?

3.1: In 2026 zijn in alle kernen nog steeds ontmoetingsplekken aanwezig en is goed basisschoolonderwijs per kern verzekerd

Beheer accommodaties

Intensieve samenwerking met partners

3.2: We investeren in duurzame huisvesting voor onze verenigingen en maatschappelijke partners

Kincentrum Plus - Baeks Kompas

Leefbaarheidsaanpak kern Beek

3.3: Wij willen dat in 2025 minstens 1 op de 4 inwoners van Beek betrokken is bij het verenigingsleven

Subsidiebeleid

Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid

3.4: De komende jaren wil Beek aan meer dan 500 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk thuis bieden

Beekse maatschappelijke voorzieningen

BRP + leefgeld

Onderwijs

Welkom voelen

Werk

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

A. Led-verlichting De Haamen fase-2

B. Kindcentrum Beek: aanvullend voorbereidingskrediet

C. Actualisatie energiekosten

D. Buitensportvelden: klein onderhoud

E. Leerlingenvervoer

F. Indexatie bijdrage De Haamen

Bijlagen Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Wat willen we bereiken?

4.1: De onlangs vastgestelde visie op het centrum voor Beek wordt doorgezet

Aanbesteding markt

Monitoren leegstand

Proeftuinen

4.2: We willen dat in 2026 het aantal Beekse daken waarop zonnepanelen liggen is verdubbeld.

Doorontwikkeling Het Groene Huis

MKB Green deal

Toezicht Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Werkgroep "voor zon op dak"

4.3: We zorgen er samen voor dat in 2026 dertig procent van alle koopwoningen minimaal energielabel A heeft

Doorontwikkeling Het Groene Huis

Energie armoede project

Nationaal Isolatie Programma (NIP)

4.4: In 2025 is er een besluit genomen over de haalbaarheid van het Warmtenet Zuid-Limburg

Project Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)

4.5: In 2026 is het groene hart van Beek beschermd en ons landschap versterkt met een duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs

Pachtbeleid

Pilot biodiversiteit

4.6: Tot en met 2026 komen er minimaal 250 nieuwe woningen bij, verspreid over alle kernen

Leefbaarheidsaanpak kern Beek

4.7: In 2025 is alle Beeks erfgoed beschreven en beschermd en zo veel als mogelijk toegankelijk voor publiek

Erfgoed

Open Monumentendag

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen

A. Omgevingsdienst ZL

B. Klimaat- en energiebeleid: indexatie spuk CDOKE

C. Ontwikkeling woningbouwlocaties Spaubeek

D. Grondzaken: uitvoeringsbudget

E. Milieuleges

Bijlagen Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Programma 5 / Openbare ruimte

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Wat willen we bereiken?

5.1: In 2026 zijn de projecten ‘Stationsomgeving Beek-Elsloo’ en ‘Schimmerterweg’ gereed

Herinrichting Schimmerterweg

Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo

5.2: In 2026 hebben we 750 nieuwe bomen geplant in onze gemeente.

Meer ruimte voor groen bij nieuwe inrichtingsprojecten

5.3: 2026 is minimaal vijftig procent van alle voortuinen ‘groen’

Nieuw groenstructuurplan

Pilot geveltuintjes

5.4: We vergroenen onze openbare ruimte en nemen maatregelen tegen wateroverlast

Aanpak Wateroverlast: project Water in Balans

Keutelbeek

5.5: We willen de stankoverlast in onze hele gemeente beperken

Aanpak onoverdekte opslag van plastic

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte

A. Schimmerterweg

B. Buitendienst: areaal

C. Tariefrente riolen

D. BsGW Begroting 2025

E. Actualisatie energiekosten

F. Vrijval stelpost afschrijving wegen

G. Asfaltonderhoud

H. Onderhoud Verkeersregelinstallaties (VRI)

I. Bomenbeheer

J. VRI Zandstraat

K. Bebording en bewegwijzering

L. Relinen

M. Upgrading Carmelwijk

N. Afval: personele inzet

O. Riolen: personele inzet

P. Vijvers Park Genbroek

Q. Temporisering investeringsprojecten

R. Investeringsruimte

Bijlagen Programma 5 / Openbare ruimte

Programma 6 / Bestuur en organisatie

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Indicatoren 2023-2026

Nieuw in programma 6 Bestuur en organisatie

A. OZB-areaaluitbreiding

B. Verlaging post onvoorzien naar nul

C. Stelpost BCF

D. Meicirculaire 2024

E. Hondenbelasting

F. Tariefrente riolen

G. BsGW Begroting 2025

H. BsGW Opbrengst vervolgingskosten

I. Ondersteuning Raad

J. Zorg- en Veiligheidshuis

K. Veiligheidsregio begroting 2025

L. Bijstelling leges Publiekszaken

M. Doorbelasting personeelskosten

N. Tekort herverdeling Gemeentefonds

O. Stelpost hervormingsagenda

P. Stelpost maatregelen Rijk

Q. Uitbreiding formatie

R. Datagedreven werken

S. CAO 2025

T. Energiekosten

U. Voormalig personeel

V. Ontwikkeling salarislasten doorwerking CAO en anciënniteit vanuit 2018 en anciënniteit 2019

W. Archiefkosten

X. Stelpost werkgeverslasten

Y. Inzet algemene reserve

Bijlagen Programma 6 / Bestuur en organisatie

Paragrafen

Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een op Beekse risico's afgestemd weerstandsvermogen

Verplichte kengetallen

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitaties

Belastingcapaciteit

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Paragraaf onderhoud kapitaal goederen

Infrastructuur

Gebouwen

Bedrijfsmiddelen

Speelvoorzieningen

Buitensportaccommodaties

Gymzalen

Paragraaf 3 / Financiering

Inleiding paragraaf Financiering

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

EMU

Langlopende leningen

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000)

Renteschema

Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering

Inleiding paragraaf bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Huisvesting

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Archief / Informatiemanagement

Dienstverlening

Facilitaire zaken (FaZa) / Inkoop

Financieel Beheer

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000)

Paragraaf 5 / Verbonden partijen

Inleiding paragraaf verbonden partijen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg

Nazorg Limburg B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Enexis Holding N.V.

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.)

Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM)

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Vidar Participatiebedrijf Wsw (GR PWsw)

Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x €1.000)

Paragraaf 6 / Grondbeleid

Paragraaf 6 / Grondbeleid

Paragraaf 7 / Lokale heffingen

Inleiding paragraaf lokale heffingen

Inleiding paragraaf lokale heffingen 2

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Ontwikkeling woonlasten

Gemiddeld woonlastenniveau in de regio

Kwijtschelding

Overige lokale heffingen

Paragraaf 8 / Taakstellingen en stelposten

Taakstellingen en stelposten

Toelichting taakstellingen en stelposten

Paragraaf 9 / Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Paragraaf 10 / Rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen

Bijlage 1 / Samenstelling college & portefeuilleverdeling

Portefeuille verdeling

Gedetailleerde portefeuilleverdeling

Bijlage 2 / Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Bijlage 3 / Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bijlage 4 / Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Bijlage 5 / Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen

Algemene reserve

Reserve dekking kapitaallasten investeringen

Reserve afwikkeling projecten

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen

Reserve omgevingskwaliteit

Reserve maatregelen luchthaven

Reserve ruimtelijke plannen

Reserve BTW-egalisatie

Reserve ingroei Veiligheidsregio

Reserve kerkgebouwen

Reserve crisismaatregelen

Reserve toekomstvisie centrum Beek

Reserve strategische personeelsplanning

Reserve transformatiefonds woningmarkt

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

Voorziening achterstallig onderhoud bomen

Voorziening onderhoud sportvelden

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen

Voorziening onderhoud rioleringen

Voorziening afval

Voorziening verlofsparen

Voorziening voormalig personeel

Bijlage 6 / Recapitulatie begrotingsevenwicht

Totaaloverzicht begrotingsevenwicht

Detailoverzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele reserve mutaties

Toelichting structurele reserve mutaties

Bijlage 7 / Begrippenlijst

Begrippenlijst

Bijlage 8 / Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Bijlage 9 / BBV Taakvelden

BBV Taakvelden Programma 1 / Werk en economie

BBV Taakvelden Programma 2 / Zorg en inkomen

BBV Taakvelden Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

BBV Taakvelden Programma 4 / Ruitmelijk ontwikkelen

BBV Taakvelden Programma 5 / Openbare ruimte

BBV Taakvelden Programma 6 / Bestuur en organisatie

Bijlage 10 / BBV Indicatoren

BBV Indicatoren Programma 1 / Werk en economie

BBV Indicatoren Programma 2 / Zorg en inkomen

BBV Indicatoren Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

BBV Indicatoren Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

BBV Indicatoren Programma 5 / Openbare ruimte

BBV Indicatoren Programma 6 / Bestuur en organisatie

Bijlage 11 / Verbonden partijen

Verbonden partijen Programma 1 / Werk en economie

Verbonden partijen Programma 2 / Zorg en inkomen

Verbonden partijen Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

Verbonden partijen Programma 4 / Ruimtelijk ontwikkelen

Verbonden partijen Programma 5 / Openbare ruimte

Verbonden partijen Programma 6 / Bestuur en organisatie

Projectenboek

Algemeen

Algemeen

Herinrichting Schimmerterweg

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Stationsomgeving Beek - Elsloo

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Upgrading Carmelwijk

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Led-verlichting Haamen

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

VRI Zandstraat

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Bebording

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Aanplant bomen

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Vijvers Genbroek

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Reconstructie Siekendaalstraat

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Herinrichting Markt

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Realisatie Kindcentrum Beek

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Reconstructie Stationstraat

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Reconstructie DokuSoza, Op ’t Broek en Op`t Veldje Spaubeek

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Zonneweiden Aviation Valley

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Warmtenet Zuid-Limburg

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Startersleningen

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht

Stimuleringsleningen

Algemene informatie

Doelstelling

Betrokken partijen

Acties 2025 e.v.

Eerdere besluitvorming

Financieel overzicht