Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten		Rekening 2025			Bijgestelde begroting 2026			Primaire begroting 2027			Primaire begroting 2028			Primaire begroting 2029			Primaire begroting 2030
Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Werk en economie	3.194.600	166.700	3.027.900-	3.731.600	188.400	3.543.200-	3.210.100	189.200	3.020.900-	3.119.400	189.200	2.930.200-	3.025.300	189.200	2.836.100-	2.968.000	189.200	2.778.800-
2	Zorg en inkomen	31.761.400	15.997.700	15.763.700-	22.933.400	5.728.500	17.204.900-	23.476.500	5.632.900	17.843.600-	22.985.300	5.940.500	17.044.800-	22.068.300	6.059.600	16.008.700-	22.082.900	6.059.400	16.023.500-
3	Maatschappelijke ontwikkeling	5.763.100	1.824.500	3.938.600-	4.571.100	977.400	3.593.700-	4.556.000	832.600	3.723.400-	4.612.400	1.878.600	2.733.800-	4.646.800	832.600	3.814.200-	4.829.900	832.600	3.997.300-
4	Ruimtelijk ontwikkelen	3.596.500	1.740.500	1.856.000-	6.763.300	3.762.100	3.001.200-	2.865.200	529.800	2.335.400-	5.538.100	3.959.300	1.578.800-	3.005.700	919.700	2.086.000-	2.805.700	919.700	1.886.000-
5	Openbare ruimte	9.712.800	5.847.400	3.865.400-	11.803.600	6.594.000	5.209.600-	11.565.000	7.765.100	3.799.900-	12.999.800	8.216.200	4.783.600-	13.052.600	8.339.600	4.713.000-	12.938.500	8.302.700	4.635.800-
6	Bestuur en organisatie	5.941.000	1.962.000	3.979.000-	4.671.800	1.980.500	2.691.300-	5.130.200	2.403.900	2.726.300-	5.493.900	2.532.800	2.961.100-	5.921.800	2.335.000	3.586.800-	6.409.100	2.284.100	4.125.000-
	Saldo programma's	59.969.400	27.538.800	32.430.600-	54.474.800	19.230.900	35.243.900-	50.803.000	17.353.500	33.449.500-	54.748.900	22.716.600	32.032.300-	51.720.500	18.675.700	33.044.800-	52.034.100	18.587.700	33.446.400-

	Overhead	9.308.900	61.500	9.247.400-	9.720.600	43.500	9.677.100-	10.136.000	19.000	10.117.000-	10.030.700	19.000	10.011.700-	9.961.900	19.000	9.942.900-	9.935.200	19.000	9.916.200-
	Algemene dekkingsmiddelen	711.500	43.853.300	43.141.800	810.200	42.171.700	41.361.500	839.000	44.189.300	43.350.300	819.900	42.487.900	41.668.000	800.700	41.439.600	40.638.900	800.700	41.968.500	41.167.800
	Vennootschapsbelasting (Vpb)	300	-	300-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	84.500	-	84.500-	14.500	-	14.500-	14.500	-	14.500-
	Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo voor reservemutaties	69.990.100	71.453.600	1.463.500	65.090.100	61.446.100	3.644.000-	61.792.500	61.561.800	230.700-	65.684.000	65.223.500	460.500-	62.497.600	60.134.300	2.363.300-	62.784.500	60.575.200	2.209.300-

	Onttrekkingen aan reserves	-	4.542.800	4.542.800	-	10.673.800	10.673.800	-	1.088.300	1.088.300	-	1.658.000	1.658.000	-	986.900	986.900	-	904.900	904.900
	Toevoegingen aan reserves	1.781.300	-	1.781.300-	5.978.900	-	5.978.900-	523.800	-	523.800-	1.596.900	-	1.596.900-	62.500	-	62.500-	62.500	-	62.500-
	Saldo reservemutaties	1.781.300	4.542.800	2.761.500	5.978.900	10.673.800	4.694.900	523.800	1.088.300	564.500	1.596.900	1.658.000	61.100	62.500	986.900	924.400	62.500	904.900	842.400

	Resultaat / Saldo	71.771.400	75.996.400	4.225.000	71.069.000	72.119.900	1.050.900	62.316.300	62.650.100	333.800	67.280.900	66.881.500	399.400-	62.560.100	61.121.200	1.438.900-	62.847.000	61.480.100	1.366.900-