Bijlage - Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage - Baten en lasten per taakveld - Baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld
Rekening 2025
Bijgestelde begroting 2026
Primaire begroting 2027
Primaire begroting 2028
Primaire begroting 2029
Primaire begroting 2030
Nr.
Omschrijving taakveld
Progr.
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.
Bestuur en ondersteuning
15.761.400
50.302.300
34.540.900
19.320.900
54.791.900
35.471.000
14.322.100
47.667.500
33.345.400
15.688.900
46.664.600
30.975.700
14.413.900
44.747.500
30.333.600
14.864.000
45.143.600
30.279.600
0.1
Bestuur
6
2.954.200
804.400
2.149.800-
1.524.100
-
1.524.100-
1.522.800
-
1.522.800-
1.390.800
-
1.390.800-
1.390.800
-
1.390.800-
1.415.800
-
1.415.800-
0.2
Burgerzaken
6
990.900
375.800
615.100-
1.032.100
495.700
536.400-
999.700
425.300
574.400-
963.700
376.500
587.200-
892.900
248.400
644.500-
942.200
326.300
615.900-
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
1
44.400
19.100
25.300-
28.400
32.300
3.900
18.000
33.400
15.400
18.000
33.400
15.400
18.000
33.400
15.400
18.000
33.400
15.400
0.4
Overhead
6
9.308.900
61.500
9.247.400-
9.720.600
43.500
9.677.100-
10.136.000
19.000
10.117.000-
10.030.700
19.000
10.011.700-
9.961.900
19.000
9.942.900-
9.935.200
19.000
9.916.200-
0.5
Treasury
6
526.000
713.600
187.600
747.500
982.100
234.600
878.300
1.028.600
150.300
1.375.300
1.016.900
358.400-
1.844.300
1.004.900
839.400-
2.146.800
1.004.900
1.141.900-
0.61
OZB woningen
6
80.700
2.911.600
2.830.900
192.800
2.969.100
2.776.300
118.900
2.995.500
2.876.600
118.900
2.995.600
2.876.700
118.900
2.997.600
2.878.700
118.900
3.004.500
2.885.600
0.62
OZB niet-woningen
6
64.700
3.047.400
2.982.700
88.000
3.018.900
2.930.900
138.300
3.053.400
2.915.100
138.300
3.254.200
3.115.900
138.300
3.293.500
3.155.200
238.300
3.393.500
3.155.200
0.64
Belastingen overig
6
100
600
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.7
Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds
6
7.900
37.158.700
37.150.800
7.300
35.511.100
35.503.800
7.500
37.095.200
37.087.700
7.500
35.204.600
35.197.100
7.500
34.127.000
34.119.500
7.500
34.649.000
34.641.500
0.8
Overige baten en lasten
6
2.000
666.800
664.800
83.300-
1.065.400
1.148.700
35.700-
1.928.800
1.964.500
35.700-
2.106.400
2.142.100
35.700-
2.036.800
2.072.500
35.700-
1.808.100
1.843.800
0.9
Vennootschapsbelasting (VPB)
6
300
-
300-
84.500
-
84.500-
14.500
-
14.500-
84.500
-
84.500-
14.500
-
14.500-
14.500
-
14.500-
0.10
Mutaties reserves
1 t/m 6
1.781.300
4.542.800
2.761.500
5.978.900
10.673.800
4.694.900
523.800
1.088.300
564.500
1.596.900
1.658.000
61.100
62.500
986.900
924.400
62.500
904.900
842.400
1.
Veiligheid
1.993.900
61.300
1.932.600-
1.927.300
50.700
1.876.600-
2.222.000
7.600
2.214.400-
2.237.700
7.600
2.230.100-
2.248.200
7.600
2.240.600-
2.258.700
7.600
2.251.100-
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
6
1.525.400
8.000
1.517.400-
1.511.400
50.000
1.461.400-
1.577.200
-
1.577.200-
1.592.900
-
1.592.900-
1.603.400
-
1.603.400-
1.613.900
-
1.613.900-
1.2
Openbare orde en veiligheid
6
468.500
53.300
415.200-
415.900
700
415.200-
644.800
7.600
637.200-
644.800
7.600
637.200-
644.800
7.600
637.200-
644.800
7.600
637.200-
2.
Verkeer, vervoer en waterstaat
2.582.800
745.300
1.837.500-
3.379.900
495.300
2.884.600-
2.593.900
600.300
1.993.600-
3.562.500
600.300
2.962.200-
3.370.500
489.000
2.881.500-
3.304.600
489.000
2.815.600-
2.1
Verkeer en vervoer
5
2.582.800
741.400
1.841.400-
3.379.900
491.600
2.888.300-
2.593.900
596.600
1.997.300-
3.562.500
596.600
2.965.900-
3.370.500
485.300
2.885.200-
3.304.600
485.300
2.819.300-
2.2
Parkeren
6
-
3.900
3.900
-
3.700
3.700
-
3.700
3.700
-
3.700
3.700
-
3.700
3.700
-
3.700
3.700
3.
Economie
574.700
218.700
356.000-
1.089.500
211.600
877.900-
682.500
210.800
471.700-
617.700
210.800
406.900-
617.700
210.800
406.900-
617.700
210.800
406.900-
3.1
Economische ontwikkeling
1
166.300
21.700
144.600-
645.100
-
645.100-
217.300
-
217.300-
151.800
-
151.800-
152.300
-
152.300-
152.300
-
152.300-
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1
209.900
125.200
84.700-
242.600
154.600
88.000-
242.600
154.600
88.000-
242.600
154.600
88.000-
242.600
154.600
88.000-
242.600
154.600
88.000-
3.4
Economische promotie
1
198.500
71.800
126.700-
201.800
57.000
144.800-
222.600
56.200
166.400-
223.300
56.200
167.100-
222.800
56.200
166.600-
222.800
56.200
166.600-
4.
Onderwijs
1.095.800
399.700
696.100-
1.196.600
367.800
828.800-
964.100
150.600
813.500-
1.235.000
1.346.600
111.600
1.230.300
300.600
929.700-
1.208.300
300.600
907.700-
4.1
Openbaar basisonderwijs
3
8.800
-
8.800-
11.600
-
11.600-
11.700
-
11.700-
11.700
-
11.700-
11.700
-
11.700-
11.700
-
11.700-
4.2
Onderwijshuisvesting
3
301.000
128.200
172.800-
296.500
135.000
161.500-
290.500
145.000
145.500-
561.400
1.341.000
779.600
556.700
295.000
261.700-
534.700
295.000
239.700-
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3
786.000
271.500
514.500-
888.500
232.800
655.700-
661.900
5.600
656.300-
661.900
5.600
656.300-
661.900
5.600
656.300-
661.900
5.600
656.300-
5.
Sport, cultuur en recreatie
7.234.600
1.448.500
5.786.100-
6.028.300
633.000
5.395.300-
5.766.300
689.600
5.076.700-
5.570.400
539.600
5.030.800-
5.610.500
539.600
5.070.900-
5.815.600
539.600
5.276.000-
5.1
Sportbeleid en activering
3
681.800
175.700
506.100-
599.800
105.400
494.400-
477.800
10.000
467.800-
477.800
10.000
467.800-
477.800
10.000
467.800-
477.800
10.000
467.800-
5.2
Sportaccommodaties
3
3.012.800
1.165.500
1.847.300-
2.006.100
482.500
1.523.600-
2.130.600
499.700
1.630.900-
2.141.800
499.700
1.642.100-
2.180.900
499.700
1.681.200-
2.386.000
499.700
1.886.300-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
3
575.800
68.500
507.300-
356.900
21.800
335.100-
323.200
22.300
300.900-
352.500
22.300
330.200-
352.500
22.300
330.200-
352.500
22.300
330.200-
5.4
Musea
4
2.800
-
2.800-
2.800
-
2.800-
2.800
-
2.800-
2.800
-
2.800-
2.800
-
2.800-
2.800
-
2.800-
5.5
Cultureel erfgoed
4
311.900
900
311.000-
40.400
1.500
38.900-
33.100
1.500
31.600-
33.100
1.500
31.600-
33.100
1.500
31.600-
33.100
1.500
31.600-
5.6
Media
3
396.800
15.100
381.700-
411.800
-
411.800-
660.300
150.000
510.300-
405.300
-
405.300-
405.300
-
405.300-
405.300
-
405.300-
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5
2.252.700
22.800
2.229.900-
2.610.500
21.800
2.588.700-
2.138.500
6.100
2.132.400-
2.157.100
6.100
2.151.000-
2.158.100
6.100
2.152.000-
2.158.100
6.100
2.152.000-
6.
Sociaal domein
33.255.600
15.894.100
17.361.500-
24.406.700
5.641.900
18.764.800-
24.947.400
5.632.900
19.314.500-
24.430.300
5.940.500
18.489.800-
23.419.100
6.059.600
17.359.500-
23.376.400
6.059.400
17.317.000-
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2
12.177.100
10.216.900
1.960.200-
3.152.200
470.300
2.681.900-
2.903.100
164.100
2.739.000-
2.745.900
164.100
2.581.800-
2.751.800
164.100
2.587.700-
2.743.800
164.100
2.579.700-
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo
2
383.100
-
383.100-
405.400
-
405.400-
336.500
-
336.500-
336.500
-
336.500-
336.500
-
336.500-
336.500
-
336.500-
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd
2
358.100
-
358.100-
334.800
-
334.800-
429.300
-
429.300-
429.300
-
429.300-
429.300
-
429.300-
429.300
-
429.300-
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal
2
478.400
1.000
477.400-
535.300
-
535.300-
581.900
-
581.900-
581.900
-
581.900-
581.900
-
581.900-
581.900
-
581.900-
6.3
Inkomensregelingen
2
6.640.600
5.036.300
1.604.300-
6.384.300
4.882.300
1.502.000-
6.974.800
5.277.200
1.697.600-
6.988.200
5.391.700
1.596.500-
6.987.500
5.508.700
1.478.800-
7.008.300
5.506.400
1.501.900-
6.4
Begeleide participatie
1
1.465.500
-
1.465.500-
1.469.300
-
1.469.300-
1.296.200
-
1.296.200-
1.238.000
-
1.238.000-
1.115.500
-
1.115.500-
1.010.400
-
1.010.400-
6.5
Arbeidsparticipatie
1
1.142.200
-
1.142.200-
1.190.700
-
1.190.700-
1.330.800
-
1.330.800-
1.363.100
-
1.363.100-
1.391.400
-
1.391.400-
1.439.200
-
1.439.200-
6.60
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
2
758.600
186.600
572.000-
817.600
187.600
630.000-
841.000
191.600
649.400-
851.000
384.700
466.300-
859.800
386.800
473.000-
872.600
388.900
483.700-
6.711
Hulp bij het huishouden (WMO)
2
2.411.500
-
2.411.500-
2.522.600
-
2.522.600-
2.433.200
-
2.433.200-
2.427.200
-
2.427.200-
1.496.200
-
1.496.200-
1.485.200
-
1.485.200-
6.712
Begeleiding (WMO)
2
752.800
72.700
680.100-
772.500
-
772.500-
732.200
-
732.200-
732.200
-
732.200-
732.200
-
732.200-
732.200
-
732.200-
6.713
Dagbesteding (WMO)
2
866.500
51.600
814.900-
885.800
-
885.800-
834.700
-
834.700-
834.700
-
834.700-
834.700
-
834.700-
834.700
-
834.700-
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
2
317.200
155.500
161.700-
52.600
-
52.600-
50.000
-
50.000-
30.000
-
30.000-
30.000
-
30.000-
30.000
-
30.000-
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
2
3.283.200
94.200
3.189.000-
3.362.800
-
3.362.800-
3.386.400
-
3.386.400-
3.350.000
-
3.350.000-
3.350.000
-
3.350.000-
3.350.000
-
3.350.000-
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
2
-
-
-
31.500
-
31.500-
10.000
-
10.000-
10.000
-
10.000-
10.000
-
10.000-
10.000
-
10.000-
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
2
308.400
79.300
229.100-
262.800
-
262.800-
260.000
-
260.000-
260.000
-
260.000-
260.000
-
260.000-
260.000
-
260.000-
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
2
593.600
-
593.600-
473.100
-
473.100-
1.045.000
-
1.045.000-
750.000
-
750.000-
750.000
-
750.000-
750.000
-
750.000-
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
2
1.200
-
1.200-
184.000
-
184.000-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
6.791
PGB Wmo
2
244.400
-
244.400-
220.800
-
220.800-
242.600
-
242.600-
242.600
-
242.600-
242.600
-
242.600-
242.600
-
242.600-
6.792
PGB Jeugd
2
23.600
-
23.600-
27.300
-
27.300-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
40.000
-
40.000-
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
2
8.200
-
8.200-
8.200
-
8.200-
8.200
-
8.200-
8.200
-
8.200-
8.200
-
8.200-
8.200
-
8.200-
6.82a
Jeugdbescherming
2
315.000
-
315.000-
368.000
-
368.000-
285.000
-
285.000-
285.000
-
285.000-
285.000
-
285.000-
285.000
-
285.000-
6.82b
Jeugdreclassering
2
-
-
-
5.300
-
5.300-
15.000
-
15.000-
15.000
-
15.000-
15.000
-
15.000-
15.000
-
15.000-
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
2
247.400
-
247.400-
257.600
-
257.600-
347.300
-
347.300-
347.300
-
347.300-
347.300
-
347.300-
347.300
-
347.300-
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
2
479.000
-
479.000-
682.200
101.700
580.500-
524.200
-
524.200-
524.200
-
524.200-
524.200
-
524.200-
524.200
-
524.200-
7.
Volksgezondheid en milieu
7.436.200
5.866.800
1.569.400-
9.532.500
7.248.900
2.283.600-
9.096.900
7.167.500
1.929.400-
9.659.700
8.008.500
1.651.200-
9.883.900
8.243.200
1.640.700-
9.735.700
8.206.200
1.529.500-
7.1
Volksgezondheid
2
1.113.600
103.500
1.010.100-
1.186.900
86.700
1.100.200-
1.156.200
-
1.156.200-
1.156.200
-
1.156.200-
1.156.200
-
1.156.200-
1.156.200
-
1.156.200-
7.2
Riolering
5
1.969.500
2.114.100
144.600
2.939.900
3.106.800
166.900
3.535.400
3.774.000
238.600
3.870.900
4.100.800
229.900
4.101.300
4.331.800
230.500
4.036.700
4.267.800
231.100
7.3
Afval
5
2.709.100
2.914.700
205.600
2.672.600
2.916.700
244.100
3.105.300
3.331.100
225.800
3.235.000
3.455.400
220.400
3.238.300
3.459.100
220.800
3.264.900
3.486.100
221.200
7.4
Milieubeheer
4
1.445.200
680.000
765.200-
2.532.400
1.081.500
1.450.900-
1.108.100
5.200
1.102.900-
1.223.300
395.100
828.200-
1.203.600
395.100
808.500-
1.103.600
395.100
708.500-
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
5
198.800
54.500
144.300-
200.700
57.200
143.500-
191.900
57.200
134.700-
174.300
57.200
117.100-
184.500
57.200
127.300-
174.300
57.200
117.100-
8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
1.836.600
1.059.500
777.100-
4.187.800
2.679.100
1.508.700-
1.721.200
523.100
1.198.100-
4.278.800
3.562.700
716.100-
1.766.200
523.100
1.243.100-
1.666.200
523.100
1.143.100-
8.1
Ruimtelijke ordening
4
642.000
2.800
639.200-
1.093.100
103.900
989.200-
586.600
12.300
574.300-
714.600
12.300
702.300-
714.600
12.300
702.300-
614.600
12.300
602.300-
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
4
173.300
33.800
139.500-
1.171.000
1.555.900
384.900
156.400
16.600
139.800-
1.169.000
1.556.200
387.200
156.400
16.600
139.800-
156.400
16.600
139.800-
8.3
Wonen en bouwen
4
1.021.300
1.022.900
1.600
1.923.700
1.019.300
904.400-
978.200
494.200
484.000-
2.395.200
1.994.200
401.000-
895.200
494.200
401.000-
895.200
494.200
401.000-
Afronding
1 t/m 6
200-
200
400
500-
300-
200
100-
200
300
100-
300
400
200-
200
400
200-
200
400
Totaal baten en lasten per taakveld
71.771.400
75.996.400
4.225.000
71.069.000
72.119.900
1.050.900
62.316.300
62.650.100
333.800
67.280.900
66.881.500
399.400-
62.560.100
61.121.200
1.438.900-
62.847.000
61.480.100
1.366.900-