Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling

• Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012) 
• Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Beek 2024-2027 (vastgesteld 2023)
• Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI gemeente Beek 2022 (vastgesteld 2022)
• Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Gemeente Beek (vastgesteld 2020)
• Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022 (vastgesteld 2021)
• Subsidieregelingen gemeente Beek 2022 (vastgesteld 2021)
• Bibliotheekvisie De Domijnen (vastgesteld jan. 2023)
• Sport- beleidsvisie 2023-2032 Beek in beweging (vastgesteld 2023)
• Nota Kunst, cultuur en erfgoed gemeente Beek 2025-2026

De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens:  burger, wachtwoord: burger

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

• Aanwezigheid en kwaliteit van onderwijs zijn van vitaal belang voor Beek. Ook om jongeren na hun eventuele studie elders met een gezin te laten terugkeren naar Beek.
• Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente aanwezig zijn, maar niet noodzakelijk in elke kern. Het clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik hiervan is wel gewenst.
• Sport en cultuur verbindt. Het verenigingsleven in Beek blijft belangrijk voor de vitaliteit van de gemeenschap en sociale cohesie. Verenigingen moeten zichzelf kunnen redden en moderne manieren vinden om (nieuwe) leden – als ook vrijwilligers - te blijven binden en boeien.
• Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en senioren, worden gestimuleerd. Sporten in en vanuit sportlandgoed De Haamen blijft belangrijk. De focus blijft ook liggen op ongebonden sporten in en om Beek, zoals fietsen, wandelen, mountainbiken en hardlopen.

Conform het raadsbesluit van 3 juli jl. worden de gehuurde robotmaaiers aangekocht van in totaal € 41.500 voor de grassportvelden bij VV Spaubeek, VV Genhout, VV Caesar, Cheetahs en op het binnenterrein van de atletiekbaan bij AV Caesar. De afschrijvingslasten gedurende 5 jaar van € 8.300 per 2026 komen ten laste van het onderhoudsbudget buitensportvelden. De kostenbesparing voor onderhoud bedraagt jaarlijks € 8.800 omdat er minder wordt gewied, er minder onkruid groeit en er minder geverticuteerd hoeft te worden.

Om de investering in het nieuwe kindcentrum te dekken is een aanvullende stelpost afschrijving geraamd van € 24.300 die beziet op de indexatie naar prijspeil 2027. Voor een financieel totaaloverzicht van dit investeringsproject wordt kortheidshalve verwezen naar de projectlijst in het projectenboek van de voorliggende begroting.

Na voltooiing van het nieuwe kindcentrum betalen de gebruikers/huurders c.q. de GGD-Zuid Limburg, de kinderopvangorganisatie en De Domijnen (bibliotheek) een jaarhuur die de kosten van de investering van de gemeente afdekt. 
Ter aanvulling dient vermeld te worden dat in de huurafspraken met De Domijnen rekening is gehouden met enkele aanvullende zaken:
-    In 2004 is bij de fusie van de stichting Bibliotheek Beek met zeven andere regionale bibliotheekorganisaties afgesproken dat de toekomstige verkoopopbrengst van het        huidige bibliotheekpand aan de Mauritsweg ten goede dient te komen aan de bibliotheekvoorziening in het werkgebied Beek. De verkoopwaarde van het pand aan de            Mauritsweg is inmiddels getaxeerd op € 350.000. 
-    De gemeente heeft reeds een specifieke uitkering van € 440.000 ontvangen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek.
Bovengenoemde bedragen zijn verdisconteerd in de jaarlijkse huurprijs. 
Daarnaast heeft De Domijnen onder verwijzing naar een landelijke decentralisatiesubsidie (*) bibliotheekwerk van € 100.000 in 2025 en een gelijk bedrag in 2026 gevraagd voor dekking van de verhuis- en inrichtingskosten van € 150.000. 
(*) Deze eenmalige subsidieregeling is bedoeld om gemeenten in staat te stellen hun lokale bibliotheekaanbod te verbeteren en te verbreden.

In de voorliggende begroting is een structurele stelpost huurinkomsten geraamd van € 150.000 per 2028. Omdat het kindcentrum per september 2027 wordt opgeleverd is deze stelpost voor 2027 geraamd op  € 50.000.

Om voor De Domijnen een budgetneutrale overgang mogelijk te maken, stelt de gemeente een incidenteel budget ter beschikking in 2027 van € 150.000 voor de verhuizing en inrichting van de nieuwe ruimte. Hierbij is in overweging genomen dat in 2025 en 2026 een decentralisatie uitkering is ontvangen voor het versterken van lokale bibliotheekvoorzieningen.

Nadat de nieuwe locatie voor het Baeks Kompas in Beek in gebruik genomen wordt, krijgt de gemeente de twee voormalige basisschoollocaties van St. Martinus aan de Klinkenberglaan en  Catharina Labouré aan de Minkenberglaan in eigendom. Deze locaties kunnen vervolgens verkocht worden ten behoeve van woningbouw. Dit is thans voorzien in 2028. De totale boekwinst wordt globaal ingeschat op € 1.046.000 in 2028. Voor de locatie St. Martinus is dit € 887.000, uitgaande van reguliere woningbouw. Voor de locatie Catharina Labouré is dit € 159.000, vooralsnog uitgaande van sociale kavelprijzen.  De ingeschatte boekwinsten van beide locaties zijn bepaald aan de hand van de verwachte residuele verkoopwaarde, afgezet tegen de boekwaarde per ultimo 2028.
De residuele verkoopwaarde is het geld dat overblijft van de verwachte verkoop nadat alle kosten voor de ontwikkeling, zoals bouwkosten, architectkosten en winstmarge voor de projectontwikkelaar, van de verwachte opbrengsten zijn afgetrokken. Het is dus de restwaarde die bepaalt hoeveel een ontwikkelaar bereid is te betalen voor een stuk grond, omdat deze waarde direct is afgeleid van de financiële haalbaarheid van een project op die grond.
De te realiseren woningen zijn uiteindelijk afhankelijk van het programma Woningbouw. 

Voorgesteld wordt de verwachte boekwinst van € 1.046.000 in 2028 te storten in de algemene reserve in afwachting van het programma woningbouw. 

Uit de reserve dekking kapitaallasten valt in 2028 € 31.400 vrij die conform de nota reserves en voorzieningen terugvloeit naar de algemene reserve.

Door de verkoop van de voormalige muziekschool kunnen de structurele exploitatie- en afschrijvingslasten van de muziekschool afgeboekt worden. Dit levert een voordeel op van € 30.800 in 2026 en de jaren daarna € 28.300. De incidentele boekwinst of -verlies zal hoogstwaarschijnlijk in de Slotrapportage 2025 verwerkt worden.  

De huidige luchtbehandelings- en koelinstallatie van de Asta is niet toereikend voor de volledige ventilatielucht en koeling van alle ruimten. Het systeem is gebaseerd op een verouderde gebruiksvergunning voor 300 bezoekers, terwijl de huidige vergunning uitgaat van een capaciteit van 700 bezoekers. Hierdoor wordt te weinig lucht toegevoerd en is een goede temperatuurregeling niet mogelijk. Om te voldoen aan de benodigde capaciteit en klachten van gebruikers weg te nemen, zal zowel de luchtbehandeling als de koelmachine vervangen moeten worden.  Voor deze vervanging is een investering van circa € 302.500 inclusief kostenverhogende btw noodzakelijk .
Daarnaast zijn door slijtage verschillende onderdelen van de horeca-installatie bij de Asta afgeschreven. Voor deze horeca-installatie is een bruikleenovereenkomst afgesloten met Leeuw Bier. De stichting heeft voorgesteld om de verouderde onderdelen te vervangen, waarbij de onderdelen die worden vervangen, van de bruikleenovereenkomst met Leeuw Bier afgaan. Deze vervanging zal naar verwachting € 90.750 inclusief kostenverhogende btw bedragen. 
De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 26.200 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investeringen nog nader worden uitgewerkt en geconcretiseerd.
De jaarlijkse rentelasten van € 11.800 zijn verwerkt in de gemeentebrede stelpost rentelasten zoals toegelicht onder programma 6 punt B.

Zodra dit heeft plaatsgevonden, worden de investeringen opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel. 

Bij de realisatie van basisschool De Bron in Neerbeek is destijds gekozen voor speciale waterdoorlatende bestrating op de speelplaats. In de praktijk blijkt deze bestrating niet goed te werken, omdat bij zware regenval het plein regelmatig onder water staat. Vooral in de winter leidt dit tot gevaarlijke situaties, doordat het water bevriest en het oppervlak glad wordt. Om deze problemen nu en in de toekomst te voorkomen, is een oplossing uitgewerkt waarbij gekeken is naar de mogelijkheden om een nieuw riool rond de school aan te sluiten op de te verdiepen buffer “De Haamen”. De kosten hiervan worden geschat op € 300.000 exclusief btw.
De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 14.500 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investering nog nader wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Zodra dit heeft plaatsgevonden, wordt de investering opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel. 

Om te voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon en de eisen van de Omgevingswet, zijn aanpassingen nodig aan zowel de kleedkamers als de zwembadinstallatie van De Haamen. Hiervoor is naar verwachting een investering nodig van € 85.000 voor de verbouwing van de kleedkamers en € 125.000 voor de aanpassing van de zwembadinstallaties.
Daarnaast is er dringend behoefte aan klimaatbeheersing in de beweeg- en fitnessruimte en het kantoorgedeelte. De stichting geeft aan dat de ruimten momenteel niet gebruikt kunnen worden, waardoor de gemeente geen huurinkomsten ontvangt. Toepassing van adequate klimaatbeheersing in de vorm van koeling zou dit probleem kunnen oplossen. Hiervoor is een investering van € 45.000 nodig. 
De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 14.700 zijn als stelpost in de begroting opgenomen, aangezien de investeringen nog nader worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Zodra dit heeft plaatsgevonden, worden de investeringen opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via een apart raadsvoorstel. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder programma 6 punt S.

De tot Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behorende BBV taakvelden kunt u terugvinden in Bijlage 7 / BBV Taakvelden

De tot Programma 3 / Maatschappelijke ontwikkeling behorende BBV indicatoren kunt u terugvinden in Bijlage 8 / BBV Indicatoren