Bijlage 3 / Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)			R2024			B2025			B2026			B2027			B2028			B2029
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		-12.826	44.197	31.371	-11.895	46.146	34.251	-18.267	51.736	33.468	-13.816	45.324	31.507	-14.836	43.488	28.652	-14.013	43.216	29.203
0.1	Bestuur	6	-1.336	0	-1.336	-1.497	0	-1.497	-1.499	0	-1.499	-1.517	0	-1.517	-1.507	0	-1.507	-1.507	0	-1.507
0.2	Burgerzaken	6	-825	382	-443	-1063	398	-665	-1032	496	-536	-1061	514	-547	-992	400	-592	-992	400	-592
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	-62	11	-51	-42	15	-27	-37	32	-5	-37	32	-5	-37	32	-5	-37	32	-5
0.4	Overhead	6	-7.429	78	-7.351	-8.269	25	-8.244	-9.360	26	-9.334	-9.259	26	-9.233	-9.277	26	-9.251	-9.266	26	-9.240
0.5	Treasury	6	-723	1205	482	-528	1053	525	-794	990	196	-1303	979	-324	-1729	967	-762	-1897	955	-942
0.61	OZB woningen	6	-128	2.848	2.720	-99	2.878	2.779	-193	2.945	2.752	-198	2.945	2.747	-198	2.945	2.747	-198	2.945	2.747
0.62	OZB niet-woningen	6	-60	2.706	2.646	-65	2.825	2.760	-88	2.905	2.817	-93	3.011	2.918	-93	3.056	2.963	-193	3.156	2.963
0.64	Belastingen overig	6	-44	100	56	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	-8	32.221	32.213	-7	33.005	32.998	-7	35.161	35.154	-7	34.289	34.282	-7	33.240	33.233	-7	33.499	33.492
0.8	Overige baten en lasten	6	-8	567	559	386	1.112	1498	231	1.080	1310	197	1.080	1276	158	1.078	1236	161	1.079	1240
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	-33	0	-33	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	-2.170	4.079	1909	-648	4.835	4.187	-5474	8.101	2.627	-524	2.448	1924	-1140	1744	604	-63	1124	1061
1.	Veiligheid		-1.658	17	-1.641	-1.856	0	-1.856	-1.899	2	-1.897	-1.905	2	-1.903	-1.914	2	-1.912	-1.923	2	-1.921
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	-1.418	9	-1.409	-1.504	0	-1.504	-1.499	1	-1.498	-1.506	1	-1.505	-1.516	1	-1.515	-1.526	1	-1.525
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	-240	8	-232	-352	0	-352	-400	1	-399	-399	1	-398	-398	1	-397	-397	1	-396
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		-3.623	715	-2.908	-2.247	130	-2.117	-3.045	479	-2.566	-2.528	594	-1.934	-3.658	594	-3.064	-3.494	483	-3.011
2.1	Verkeer en vervoer	5	-3.623	711	-2.912	-2.247	127	-2.120	-3.045	475	-2.570	-2.528	590	-1.938	-3.658	590	-3.068	-3.494	479	-3.015
2.2	Parkeren	6	0	4	4	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
3.	Economie		-645	181	-464	-1.027	174	-853	-634	175	-459	-537	98	-439	-472	98	-374	-472	98	-374
3.1	Economische ontwikkeling	1	-217	21	-196	-584	0	-584	-234	0	-234	-210	0	-210	-145	0	-145	-145	0	-145
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-223	117	-106	-221	119	-102	-203	119	-84	-128	42	-86	-128	42	-86	-128	42	-86
3.4	Economische promotie	1	-205	43	-162	-222	55	-167	-197	56	-141	-199	56	-143	-199	56	-143	-199	56	-143
4.	Onderwijs		-1.149	363	-786	-1.212	378	-834	-984	141	-843	-985	197	-788	-1.232	1.343	111	-1.228	297	-931
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	-13	1	-12	-13	0	-13	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12
4.2	Onderwijshuisvesting	3	-299	124	-175	-313	133	-180	-311	135	-176	-311	191	-120	-558	1337	779	-554	291	-263
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	-837	238	-599	-886	245	-641	-661	6	-655	-662	6	-656	-662	6	-656	-662	6	-656
5.	Sport, cultuur en recreatie		-6.115	1.617	-4.498	-5.905	672	-5.233	-5.824	624	-5.200	-5.824	690	-5.134	-5.716	540	-5.176	-5.716	540	-5.176
5.1	Sportbeleid en activering	3	-650	109	-541	-689	111	-578	-596	105	-491	-504	10	-494	-504	10	-494	-504	10	-494
5.2	Sportaccommodaties	3	-3.124	1.410	-1.714	-1.977	480	-1.497	-1.979	482	-1.497	-1.987	493	-1.494	-1.987	493	-1.494	-1.987	493	-1.494
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	-374	55	-319	-337	62	-275	-354	22	-332	-381	22	-359	-381	22	-359	-381	22	-359
5.4	Musea	4	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
5.5	Cultureel erfgoed	4	-39	0	-39	-325	2	-323	-29	2	-27	-29	2	-27	-29	2	-27	-29	2	-27
5.6	Media	3	-385	14	-371	-378	0	-378	-397	0	-397	-547	150	-397	-397	0	-397	-397	0	-397
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.540	29	-1.511	-2.196	17	-2.179	-2.466	13	-2.453	-2.373	13	-2.360	-2.415	13	-2.402	-2.415	13	-2.402
6.	Sociaal domein		-32.167	17.489	-14.678	-23.893	5.300	-18.593	-23.713	5.331	-18.382	-23.732	5.484	-18.248	-23.830	5.574	-18.256	-23.864	5.695	-18.169
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	-11.717	12583	866	-2.895	616	-2.279	-2.646	262	-2.384	-2.597	191	-2.406	-2.625	191	-2.434	-2.631	191	-2.440
6.2	Wijkteams	2	-499	78	-421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo	2	0	0	0	-73	0	-73	-405	0	-405	-412	0	-412	-412	0	-412	-412	0	-412
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd	2	0	0	0	-88	0	-88	-335	0	-335	-340	0	-340	-340	0	-340	-340	0	-340
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal	2	0	0	0	-349	0	-349	-515	0	-515	-518	0	-518	-518	0	-518	-518	0	-518
6.3	Inkomensregelingen	2	-6.383	4406	-1.977	-6.236	4492	-1.744	-6.380	4882	-1.498	-6.513	4920	-1.593	-6.620	5008	-1.612	-6.750	5127	-1.623
6.4	Begeleide participatie	1	-1.507	0	-1.507	-1.500	0	-1.500	-1.411	0	-1.411	-1.319	0	-1.319	-1.258	0	-1.258	-1.145	0	-1.145
6.5	Arbeidsparticipatie	1	-1.120	4	-1.116	-1.317	12	-1.305	-1.191	0	-1.191	-1.240	0	-1.240	-1.261	0	-1.261	-1.268	0	-1.268
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	-1.069	181	-888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2	0	0	0	-780	178	-602	-807	187	-620	-817	373	-444	-826	375	-451	-837	377	-460
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71a	Huishoudelijke hulp (WMO)	2	-2.707	0	-2.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71b	Begeleiding (WMO)	2	-945	33	-912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71c	Dagbesteiding (WMO)	2	-862	58	-804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	2	0	0	0	-2.445	0	-2.445	-2.523	0	-2.523	-2.465	0	-2.465	-2.459	0	-2.459	-2.452	0	-2.452
6712	Begeleiding (Wmo)	2	0	0	0	-754	0	-754	-772	0	-772	-772	0	-772	-772	0	-772	-772	0	-772
6713	Dagbesteding (Wmo)	2	0	0	0	-844	0	-844	-886	0	-886	-886	0	-886	-886	0	-886	-886	0	-886
6.72	Maatwerkdienstverlening -18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	2	-1.272	9	-1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling	2	-2.416	98	-2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	2	-55	29	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	2	-9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73a	Pleegzorg	2	-252	2	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73b	Gezinsgericht	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	2	-870	4	-866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling HHZ zonder verblijf	2	-111	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.74b	Jeugdulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2	-89	1	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6751	Jeugdhulp ambulant lokaal	2	0	0	0	-356	0	-356	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53
6752	Jeugdhulp ambulant regionaal	2	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.363	0	-3.363	-3.363	0	-3.363	-3.363	0	-3.363	-3.363	0	-3.363
6753	Jeugdhulp ambulant landelijk	2	0	0	0	-10	0	-10	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
6761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	2	0	0	0	-307	0	-307	-263	0	-263	-263	0	-263	-263	0	-263	-263	0	-263
6761	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2	0	0	0	-561	0	-561	-473	0	-473	-473	0	-473	-473	0	-473	-473	0	-473
6763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	2	0	0	0	-40	0	-40	-184	0	-184	-184	0	-184	-184	0	-184	-184	0	-184
6791	PGB Wmo	2	0	0	0	-238	0	-238	-221	0	-221	-221	0	-221	-221	0	-221	-221	0	-221
6792	PGB Jeugd	2	0	0	0	-25	0	-25	-27	0	-27	-27	0	-27	-27	0	-27	-27	0	-27
6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	2	0	0	0	0	0	0	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14	-14	0	-14
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg -18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	2	-267	2	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82b	Jeugdreclassering	2	-17	1	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	Jeugdbescherming	2	0	0	0	-164	0	-164	-368	0	-368	-368	0	-368	-368	0	-368	-368	0	-368
6822	Jeugdreclassering	2	0	0	0	-7	0	-7	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	2	0	0	0	-1.171	0	-1.171	-258	0	-258	-262	0	-262	-262	0	-262	-262	0	-262
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	2	0	0	0	-533	2	-531	-581	0	-581	-588	0	-588	-588	0	-588	-588	0	-588
7.	Volksgezondheid en milieu		-7.546	5.983	-1.563	-8.922	6.788	-2.134	-8.228	6.049	-2.179	-8.420	6.610	-1.810	-8.789	6.982	-1.807	-8.925	7.108	-1.817
7.1	Volksgezondheid	2	-993	119	-874	-1171	116	-1055	-1.168	67	-1101	-1.103	1	-1102	-1.103	1	-1102	-1103	1	-1102
7.2	Riolering	5	-2.597	2.732	135	-3.017	3.168	151	-2.853	3.020	167	-3.100	3.279	179	-3.480	3.650	170	-3.607	3.777	170
7.3	Afval	5	-2.637	2.860	223	-2.616	2.834	218	-2.664	2.899	235	-2.677	2.912	235	-2.677	2.913	236	-2.675	2.912	237
7.4	Milieubeheer	4	-1137	209	-928	-1.907	614	-1.293	-1.354	6	-1348	-1.339	361	-978	-1.339	361	-978	-1.339	361	-978
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	-182	63	-119	-211	56	-155	-189	57	-132	-201	57	-144	-190	57	-133	-201	57	-144
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.		-1.776	908	-868	-3.202	1.634	-1.568	-1.716	559	-1.157	-1.755	525	-1.230	-1.855	525	-1.330	-1.855	525	-1.330
8.1	Ruimtelijke ordening	4	-558	-4	-562	-1.197	12	-1.185	-799	13	-786	-811	13	-798	-911	13	-898	-911	13	-898
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	-395	183	-212	-910	1023	113	-156	16	-140	-158	16	-142	-158	16	-142	-158	16	-142
8.3	Wonen en bouwen	4	-823	729	-94	-1.095	599	-496	-761	530	-231	-786	496	-290	-786	496	-290	-786	496	-290
Totaal baten en lasten per taakveld			-67.505	71.470	3.965	-60.159	61.222	1.063	-64.310	65.096	785	-59.502	59.524	21	-62.302	59.146	-3.156	-61.490	57.964	-3.526