Programma 6 / Bestuur en organisatie

(x €1.000)

Uitgaven

€ -16.234

23%

Inkomsten

€ 48.098

63%

Saldo

€ 31.864

BBV Taakvelden Programma 6 / Bestuur en organisatie

Tot programma 6 / Bestuur en organisatie behoren de volgende BBV taakvelden:

0.1 - Bestuur
0.2 - Burgerzaken
0.5 - Treasury
0.61 - OZB woningen
0.62 - OZB niet-woningen
0.63 - Parkeerbelasting
0,64 - Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten
0.9 - Vennootschapsbelasting
0.11 - Resultaatrekening van baten en lasten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
1.2 - Openbare orde en veiligheid
2.2 - Parkeren

Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: Findo - Taakvelden gemeenten

Waar is ons beleid geformuleerd?

Onze toekomstplannen

Dit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:

Beek ambieert niet per se groei in omvang of aantal inwoners. Wel is er behoefte om het aantal inwoners minimaal te behouden, met als doel om vitaal en relevant te blijven.
Beek blijft zelfstandig zolang de bestuurs- en uitvoeringskracht voldoende is om het gemeentelijk takenpakket haalbaar en betaalbaar uit te kunnen voeren. Op een aantal thema’s (jeugdzorg, energietransitie, bereikbaarheid en profilering Zuid-Limburg) werkt Beek intensief samen met de regio. Naar aanleiding van deze herijking worden gesprekken met de buurgemeenten en met regionale maatschappelijke organisaties over samenwerking aangehaald.
Beek wil inzetten op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting haar inwoners waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht handelt.
De digitale bereikbaarheid van de gemeente als organisatie wordt steeds belangrijker.

Indicatoren

Indicatoren	Gerealiseerd			Streven
	2023	2024	2025	2025
Percentage inwoners dat aangeeft zich veilig te voelen in de buurt. (burgerpeiling)	85%	(*)	85%	85%

(*) Burgerpeiling 1 keer in de 2 jaar.

BBV Indicatoren Programma 6 / Bestuur en organisatie

Indicator	Eenheid	2021	2022	2023	2024	2025
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	6,33	6,49	6,72	6,59	6,83
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	6,05	6,14	6,12	5,65	6,25
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	758,70	903,15	811,47	905,05	1.082,46
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13,10	17,08	14,77	15,63	21,49
Overhead	% van totale lasten	10,29	11,63	8,32	9,97	12,42
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	238	252	292	295	319
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	8	5	5	9	6
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,6	0,9	1,9	1,5	1,5
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,8	1,9	2,5	3,1	2,8
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	0,9	0,9	0,6	0,3	0,6
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	Aantal per 1.000 inwoners	3,8	3,8	6,8	5,6	4,0

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 17-03-2026

Wat heeft dit programma gekost?

Bedragen x €1.000

Saldo Totaal programma 6 Bestuur en organisatie	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025 Totaal	Begroting na wijziging 2025 Totaal	Realisatie 2025	Financiële afwijking 2025
Lasten
0-1 Bestuur	-1.336	-1.505	-2.309	-2.954	-645
0-2 Burgerzaken	-825	-1.063	-970	-991	-21
0-5 Treasury	-723	-522	-527	-526	1
0-61 OZB woningen	-128	-100	-96	-81	16
0-62 OZB niet-woningen	-60	-66	-65	-65	0
0-64 Belastingen overig	-44	-49	0	0	0
0-7 Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	-8	-7	-7	-8	-1
0-8 Overige baten en lasten	-9	467	662	-2	-664
0-9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-33	-14	-14	0	14
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.418	-1.486	-1.514	-1.525	-11
1-2 Openbare orde en veiligheid	-240	-352	-444	-469	-24
B-K Beleidskostenplaatsen	0	0	0	-23	-23
H-K Hulpkostenplaatsen	-7.429	-8.041	-9.651	-9.285	365
Totaal Lasten	-12.254	-12.739	-14.936	-15.930	-994
Baten
0-1 Bestuur	0	0	0	804	804
0-2 Burgerzaken	382	398	402	376	-26
0-5 Treasury	1.205	758	740	714	-27
0-61 OZB woningen	2.848	2.887	2.896	2.912	15
0-62 OZB niet-woningen	2.706	2.846	2.907	3.047	140
0-64 Belastingen overig	100	0	0	1	1
0-7 Algemene uitkering en ov.uitker.gem.fnds	32.221	32.262	35.126	37.159	2.033
0-8 Overige baten en lasten	565	1.074	646	667	21
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	9	0	8	8	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	8	0	0	53	53
2-2 Parkeren	4	3	3	4	1
B-K Beleidskostenplaatsen	0	0	0	23	23
H-K Hulpkostenplaatsen	78	25	17	38	21
Totaal Baten	40.126	40.252	42.746	45.806	3.060
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	27.873	27.513	27.810	29.876	2.066
Onttrekkingen
0-2 Burgerzaken	8	0	0	0	0
0-8 Overige baten en lasten	1.217	1.260	1.729	1.747	18
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	150	120	120	120	0
1-2 Openbare orde en veiligheid	0	0	11	7	-5
B-K Beleidskostenplaatsen	0	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	490	566	646	418	-228
Totaal Onttrekkingen	1.864	1.946	2.506	2.292	-214
Stortingen
0-11 Resultaat rekening van baten en lasten	-3.965	-205	-1.591	0	1.591
0-8 Overige baten en lasten	-825	-175	-216	-216	0
B-K Beleidskostenplaatsen	0	0	0	0	0
H-K Hulpkostenplaatsen	-169	0	0	-88	-88
Totaal Stortingen	-4.959	-380	-1.807	-304	1.503
Mutaties reserves	-3.095	1.566	699	1.988	1.288
Gerealiseerd resultaat	24.778	29.079	28.509	31.864	3.355

Toelichting per taakveld

Onderstaand volgt een toelichting op de taakvelden met een afwijking groter dan € 50.000, waarbij lasten, baten en reservemutaties apart worden toegelicht.

Taakveld 0.1 - Bestuur

Lasten
De lasten op dit taakveld zijn € 644.900 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de afwikkelingen in de voorziening wethouderspensioenen in 2025. De storting in de voorziening is € 835.500 hoger uitgevallen dan begroot met name als gevolg van een waardeoverdracht van opgebouwd pensioen. Hier staat tegenover dat er € 120.900 ten laste van de voorziening is gebracht i.v.m. uit te keren pensioenen en € 39.400 meer is onttrokken aan pensioenparticipaties.
Daarnaast voor de uitvoering van twee rekenkameronderzoeken is in 2025 een bedrag van € 15.000 begroot. De werkelijke kosten zijn in 2025 uitgekomen op afgerond € 6.000, omdat beide onderzoeken nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een voordeel van € 9.000 ten opzichte van de begroting.

Baten
De baten op dit taakveld zijn € 804.400 hoger dan begroot. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de de afwikkelingen in de voorziening wethouderspensioenen in 2025. Hierbij heeft er een waardeoverdracht van opgebouwd pensioen. Hier staat tegenover dat deze waardeoverdracht is gestort in de voorziening wethouderspensioenen. Dit is opgenomen in de lasten.

Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen

Baten
De baten op dit taakveld zijn € 140.000 hoger dan geraamd. In 2025 is de OZB-opbrengst van niet-woningen € 140.000 hoger dan in de begroting werd verwacht. Deze hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager toekenningspercentage bij de afhandeling van WOZ-bezwaren en een lager percentage leegstand van niet-woningen (gebruiksheffing). Hierdoor is de gerealiseerde opbrengst hoger dan oorspronkelijk begroot.

Taakveld 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Baten
De baten op dit taakveld zijn € 2.032.700 hoger dan geraamd. De uitkering uit het gemeentefonds valt in 2025 hoger uit dan begroot. Waar eerder rekening werd gehouden met een bedrag van ruim € 35 miljoen, bedraagt de realisatie ruim € 37 miljoen. Dit leidt tot een positief verschil van € 2 miljoen.
De afwijking wordt voornamelijk verklaard door de bijstelling in de decembercirculaire 2025 (€ 0,5 miljoen), waarover de raad eerder is geïnformeerd (Decembercirculaire 2025), en door nabetalingen over voorgaande jaren (€ 1,5 miljoen). Deze nabetalingen zijn voornamelijk een gevolg van een wijziging in de verdeelmaatstaf ‘huishoudens met een laag inkomen’ (HHLI). Vanaf 2025 wordt voor de jaren 2023 en verder gewerkt met actuele CBS-cijfers in plaats van indexatie. Omdat de maatstaf HHLI een grote impact heeft binnen het gemeentefonds, heeft deze wijziging een aanzienlijk financieel effect.

Taakveld 0.8 - Overige baten en lasten

Lasten
De lasten op dit taakveld zijn € 663.500 hoger dan geraamd. In de begroting 2025 is een stelpost opgenomen van € 662.000 voor de toerekening van personeelskosten aan projecten (Specifieke uitkeringen en investeringen). De ambtelijke uren van ambtenaren in dienst van de gemeente dienen volgens het BBV te worden geactiveerd op de investeringen waaraan wordt gewerkt. Daarnaast worden de bestede uren die binnen de specifieke uitkeringen vallen ten laste gebracht van de betreffende specifieke uitkeringen. De stelpost was begroot op taakveld 0.8 ( overige baten en lasten), de 'realisatie' van de inzet heeft plaatsgevonden binnen de programma's 1 t/m 5.
In 2025 is in totaal voor € 778.000 aan inzet op projecten verrekenend. Dit is exclusief de inzet op rioleringsprojecten, die binnen de voorziening riolering worden afgewikkeld. Per saldo is er € 116.000 meer verrekend dan op basis van de stelpost begroot.

Taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Baten
De baten op dit taakveld zijn € 53.300 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat voor deze baten geen raming in de begroting was opgenomen. Van de totale overschrijding is € 41.000 budgettair neutraal. Dit bedrag heeft betrekking op de inzet van Oekraïnemiddelen voor de inzet van boa’s, waartegenover gelijke lasten staan. De overige baten hebben betrekking op ontvangen dwangsommen en kennen een incidenteel karakter.

Verbonden partijen Programma 6 / Bestuur en organisatie

Binnen dit programma zijn in 2025 onderstaande verbonden partijen actief:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)
GGD / GHOR Zuid-Limburg
Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschappen (BsGW)
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Enexis Holding N.V,
CSV Amsterdam B.V.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen