Bijlage - Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld			Rekening 2024			Primaire Begroting 2025			Bijgestelde begroting 2025			Rekening 2025
Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning		12.828.000	44.198.700	31.370.700	11.395.800	42.749.000	31.353.200	13.786.300	48.072.400	34.286.100	18.854.800	53.177.000	34.322.200
0.1	Bestuur	6	1.336.300	-	-1.336.300	1.504.800	-	-1.504.800	2.309.300	-	-2.309.300	6.047.600	3.679.100	-2.368.500
0.2	Burgerzaken	6	825.100	382.300	-442.800	1.063.300	397.700	-665.600	969.600	401.700	-567.900	990.900	375.800	-615.100
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	62.400	10.900	-51.500	22.400	12.900	-9.500	47.800	18.900	-28.900	44.400	19.100	-25.300
0.4	Overhead	6	7.429.100	78.400	-7.350.700	8.041.000	25.000	-8.016.000	9.650.600	17.500	-9.633.100	9.308.900	61.500	-9.247.400
0.5	Treasury	6	723.100	1.204.700	481.600	522.400	758.000	235.600	527.300	740.300	213.000	526.000	713.600	187.600
0.61	OZB woningen	6	128.400	2.847.600	2.719.200	99.900	2.887.300	2.787.400	96.300	2.896.200	2.799.900	80.700	2.911.600	2.830.900
0.62	OZB niet-woningen	6	60.200	2.706.500	2.646.300	65.800	2.845.600	2.779.800	64.700	2.907.300	2.842.600	64.700	3.047.400	2.982.700
0.64	Belastingen overig	6	44.400	99.900	55.500	48.700	-	-48.700	100	-	-100	100	600	500
0.7	Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds	6	7.500	32.221.300	32.213.800	7.200	32.261.700	32.254.500	7.200	35.126.100	35.118.900	7.900	37.158.700	37.150.800
0.8	Overige baten en lasten	6	8.700	564.800	556.100	466.900-	1.073.500	1.540.400	661.500-	646.200	1.307.700	2.000	666.800	664.800
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	6	33.300	-	-33.300	14.400	-	-14.400	14.400	-	-14.400	300	-	-300
0.10	Mutaties reserves	1 t/m 6	2.169.500	4.082.300	1.912.800	472.800	2.487.300	2.014.500	760.500	5.318.200	4.557.700	1.781.300	4.542.800	2.761.500
1.	Veiligheid		1.657.600	17.200	-1.640.400	1.838.200	0	-1.838.200	1.958.300	7.900	-1.950.400	1.993.900	61.300	-1.932.600
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	1.417.700	8.800	-1.408.900	1.485.900	-	-1.485.900	1.514.200	7.900	-1.506.300	1.525.400	8.000	-1.517.400
1.2	Openbare orde en veiligheid	6	239.900	8.400	-231.500	352.300	-	-352.300	444.100	-	-444.100	468.500	53.300	-415.200
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat		3.623.500	713.100	-2.910.400	2.271.200	286.300	-1.984.900	2.324.500	378.200	-1.946.300	2.582.800	745.300	-1.837.500
2.1	Verkeer en vervoer	5	3.623.500	709.400	-2.914.100	2.271.200	283.400	-1.987.800	2.324.500	375.300	-1.949.200	2.582.800	741.400	-1.841.400
2.2	Parkeren	6	-	3.700	3.700	-	2.900	2.900	-	2.900	2.900	-	3.900	3.900
3.	Economie		645.500	181.200	-464.300	656.100	153.500	-502.600	993.600	188.600	-805.000	574.700	218.700	-356.000
3.1	Economische ontwikkeling	1	217.400	21.300	-196.100	212.600	-	-212.600	572.800	-	-572.800	166.300	21.700	-144.600
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	223.000	117.400	-105.600	217.800	112.800	-105.000	211.900	118.500	-93.400	209.900	125.200	-84.700
3.4	Economische promotie	1	205.100	42.500	-162.600	225.700	40.700	-185.000	208.900	70.100	-138.800	198.500	71.800	-126.700
4.	Onderwijs		1.149.300	363.000	-786.300	997.800	144.400	-853.400	1.159.100	378.200	-780.900	1.095.800	399.700	-696.100
4.1	Openbaar basisonderwijs	3	12.900	800	-12.100	13.000	-	-13.000	12.200	-	-12.200	8.800	-	-8.800
4.2	Onderwijshuisvesting	3	299.200	124.400	-174.800	338.400	138.800	-199.600	307.700	132.800	-174.900	301.000	128.200	-172.800
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3	837.200	237.800	-599.400	646.400	5.600	-640.800	839.200	245.400	-593.800	786.000	271.500	-514.500
5.	Sport, cultuur en recreatie		6.114.700	1.618.000	-4.496.700	5.301.000	673.300	-4.627.700	6.662.100	1.143.800	-5.518.300	7.234.600	1.448.500	-5.786.100
5.1	Sportbeleid en activering	3	649.500	109.300	-540.200	630.700	107.800	-522.900	646.700	166.300	-480.400	681.800	175.700	-506.100
5.2	Sportaccommodaties	3	3.124.100	1.410.200	-1.713.900	1.945.400	495.500	-1.449.900	2.546.600	864.100	-1.682.500	3.012.800	1.165.500	-1.847.300
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	3	374.200	55.400	-318.800	393.800	62.400	-331.400	435.400	73.400	-362.000	575.800	68.500	-507.300
5.4	Musea	4	2.600	-	-2.600	2.800	-	-2.800	2.800	-	-2.800	2.800	-	-2.800
5.5	Cultureel erfgoed	4	39.300	300	-39.000	27.700	1.500	-26.200	324.900	1.500	-323.400	311.900	900	-311.000
5.6	Media	3	384.700	14.200	-370.500	377.300	-	-377.300	395.400	15.200	-380.200	396.800	15.100	-381.700
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	1.540.300	28.600	-1.511.700	1.923.300	6.100	-1.917.200	2.310.300	23.300	-2.287.000	2.252.700	22.800	-2.229.900
6.	Sociaal domein		32.165.600	17.487.500	-14.678.100	23.371.500	4.930.400	-18.441.100	32.663.800	14.602.400	-18.061.400	33.255.600	15.894.100	-17.361.500
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2	11.716.700	12.582.800	866.100	2.309.200	261.600	-2.047.600	11.941.800	9.783.800	-2.158.000	12.177.100	10.216.900	-1.960.200
6.2	Wijkteams	2	498.800	78.400	-420.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo	2	-	-	-	73.100	-	-73.100	399.900	-	-399.900	383.100	-	383.100-
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd	2	-	-	-	87.500	-	-87.500	397.100	-	-397.100	358.100	-	358.100-
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal	2	-	-	-	388.400	-	-388.400	445.400	6.700-	-452.100	478.400	1.000	-477.400
6.3	Inkomensregelingen	2	6.383.200	4.405.500	-1.977.700	6.254.100	4.478.500	-1.775.600	6.332.300	4.614.900	-1.717.400	6.640.600	5.036.300	-1.604.300
6.4	Begeleide participatie	1	1.506.700	-	-1.506.700	1.487.300	-	-1.487.300	1.450.700	-	-1.450.700	1.465.500	-	-1.465.500
6.5	Arbeidsparticipatie	1	1.119.900	2.900	-1.117.000	1.316.800	10.800	-1.306.000	1.142.700	-	-1.142.700	1.142.200	-	-1.142.200
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	1.068.800	181.300	-887.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2	-	-	-	796.700	177.500	-619.200	755.100	178.400	-576.700	758.600	186.600	-572.000
6.711	Hulp bij het huishouden (WMO)	2	-	-	-	2.444.900	-	-2.444.900	2.500.800	-	-2.500.800	2.411.500	-	-2.411.500
6.712	Begeleiding (WMO)	2	-	-	-	753.500	-	-753.500	758.400	-	-758.400	752.800	72.700	-680.100
6.713	Dagbesteding (WMO)	2	-	-	-	848.700	-	-848.700	877.400	32.000	-845.400	866.500	51.600	-814.900
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2	2.706.800	-	-2.706.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71b	Begeleiding (Wmo)	2	945.000	33.000	-912.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71c	Dagbesteding (WMO)	2	861.600	57.500	-804.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	2	1.271.700	8.700	-1.263.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72b	Jeugdhulp behandeling	2	2.416.300	98.200	-2.318.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	2	54.800	29.400	-25.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	2	9.000	400	8.600-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.73a	Pleegzorg	2	252.300	1.600	250.700-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	2	870.500	3.800	866.700-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verbljf	2	110.800	-	110.800-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2	88.900	1.400	87.500-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	2	-	-	-	355.600	-	-355.600	192.100	-	-192.100	317.200	155.500	-161.700
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	2	-	-	-	3.200.400	-	-3.200.400	3.095.400	-	-3.095.400	3.283.200	94.200	-3.189.000
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	2	-	-	-	10.000	-	-10.000	27.100	-	-27.100	-	-	-
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	2	-	-	-	307.400	-	-307.400	247.300	-	-247.300	308.400	79.300	-229.100
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	2	-	-	-	561.200	-	-561.200	556.800	-	-556.800	593.600	-	-593.600
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	2	-	-	-	40.000	-	-40.000	166.600	-	-166.600	1.200	-	-1.200
6.791	PGB Wmo	2	-	-	-	237.700	-	-237.700	226.200	-	-226.200	244.400	-	-244.400
6.792	PGB Jeugd	2	-	-	-	24.700	-	-24.700	31.900	-	-31.900	23.600	-	-23.600
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	2	-	-	-	-	-	0	13.200	-	-13.200	8.200	-	-8.200
6.82a	Jeugdbescherming	2	-	-	-	164.000	-	-164.000	364.500	-	-364.500	315.000	-	-315.000
6.82b	Jeugdreclassering	2	-	-	-	6.700	-	-6.700	-	-	-	-	-	0
6.821	Jeugdbescherming	2	267.100	2.000	-265.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.822	Jeugdreclassering	2	16.700	600	-16.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	2	-	-	-	1.170.700	-	-1.170.700	250.400	-	-250.400	247.400	-	247.400-
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	2	-	-	-	532.900	2.000	-530.900	490.700	-	-490.700	479.000	-	-479.000
7.	Volksgezondheid en milieu		7.545.500	5.983.500	-1.562.000	8.231.100	6.302.500	-1.928.600	7.775.500	5.858.900	-1.916.600	7.436.200	5.866.800	-1.569.400
7.1	Volksgezondheid	2	993.500	119.100	-874.400	1.156.900	111.400	-1.045.500	1.162.200	116.000	-1.046.200	1.113.600	103.500	-1.010.100
7.2	Riolering	5	2.596.800	2.731.900	135.100	2.786.800	2.937.500	150.700	2.048.900	2.199.600	150.700	1.969.500	2.114.100	144.600
7.3	Afval	5	2.636.900	2.859.700	222.800	2.610.400	2.848.000	237.600	2.630.600	2.848.200	217.600	2.709.100	2.914.700	205.600
7.4	Milieubeheer	4	1.136.700	209.500	-927.200	1.462.800	349.800	-1.113.000	1.738.700	639.000	-1.099.700	1.445.200	680.000	-765.200
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	5	181.600	63.300	-118.300	214.200	55.800	-158.400	195.100	56.100	-139.000	198.800	54.500	-144.300
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		1.775.300	908.000	-867.300	2.543.800	1.572.200	-971.600	2.343.300	626.900	-1.716.400	1.836.600	1.059.500	-777.100
8.1	Ruimtelijke ordening	4	557.900	3.800-	-561.700	800.000	19.700	-780.300	1.147.700	12.200	-1.135.500	642.000	2.800	-639.200
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4	394.800	182.900	-211.900	902.400	1.022.600	120.200	168.700	16.000	-152.700	173.300	33.800	-139.500
8.3	Wonen en bouwen	4	822.600	728.900	-93.700	841.400	529.900	-311.500	1.026.900	598.700	-428.200	1.021.300	1.022.900	1.600

	Afronding	1 t/m 6	100	100-	-200	100-		100	200		-200	200-	300	500
Totaal baten en lasten per taakveld			67.505.100	71.470.100	3.965.000	56.606.400	56.811.600	205.200	69.666.700	71.257.300	1.590.600	74.864.800	78.871.200	4.006.400