Bijlage 1: Begrotingswijziging

Financiële implicaties

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingswijziging - Financiële implicaties
Financiële implicaties Slotrapportage
2025
1. Werk en economie
48.100
2. Zorg en inkomen
577.400
3. Maatschappelijke ontwikkeling
-27.700
4. Ruimtelijk ontwikkelen
4.700
5. Openbare ruimte
-2.200
6. Bestuur en organisatie
1.005.600
Kostenverdeelstaat
-1.078.400
Totaal financiële implicaties Slotrapportage
527.500
Saldo 2025 na Slotrapportage
2025
Saldo begroting 2025 na Afwijkingenrapportage 2025
1.063.000
Resultaat wijzigingen slotrapportage
527.500
Saldo 2025 na Slotrapportage
1.590.500
Financiële implicaties naar type
2025
Autonome ontwikkelingen
-723.600
Budgetmutaties < € 10.000
-64.300
Totaal autonoom
-787.900
Maatregelen / Lucht uit de begroting
118.000
Eerdere besluitvorming raad / college
1.197.400
Wensen / Nieuw
0
Totaal
527.500

Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Begrotingswijziging - Begrotingswijziging
+ = hoger / - = lager
werkwijze (per programma)
- onderscheid in:
- autonome ontwikkelingen
- eerdere besluitvorming raad/college
- maatregelenpakket / lucht uit de begroting
- wensen/nieuw
- budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
2025
I/S
Bestuurlijke
No.
Product
Naam
Lasten
Baten
status
De Financiële vraag
Programma 1 Werk en economie
autonome ontwikkelingen
-29.200
15.000
3.4
Economische promotie
15.000
BsGW afrek.2024 Toeristenbelasting
I
0.3
Beheer en overige gebouwen en gronden
5.400
OZB-heffingen 2025
I
divers
-34.600
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
0
0
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
0
0
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
500
4.400
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
700
Subsidie Starterscentrum ZL
I
0.3
Winkelpanden in eigendom
4.400
Verhuur winkelpand Markt 6B per 1 oktober 2025
I
divers
Verzekeringen
-200
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
-28.700
19.400
Programma 2 Zorg en inkomen
autonome ontwikkelingen
9.232.900
9.732.800
6.1
Statushouders en Vluchtelingen
472.500
472.500
terugbetaling SPUK's
I
6.1
Stegen 35
102.800
102.800
ontvangst dumava subsidie
I
6.8
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
13.200
duvo middelen Maastricht
I
divers
Wmo
57.400
nieuwe prognose Wmo
I
6.1
Statushouders en Vluchtelingen
9.125.500
9.125.500
SPUK ontheemden Oekraine
I
divers
P-bedrijf
-42.800
Bijgestelde begroting P-bedrijf 2025
I
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-15.000
OZB-heffingen 2025
I
6.1
Maatsch. Dienstverl.
-16.800
Afrekening subsidie Piw 2024
I
6.7
Dagbesteding (Wmo)
32.000
Ontvangst SPUK IZA van S-G
I
divers
-463.900
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
0
0
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
-78.000
0
6.1
Kinderopvang
-20.000
Lucht uit begroting
I
6.3
Minimabeleid fin.
-15.000
Lucht uit begroting
I
6.3
Alg.bijstand zelfst.
-18.000
Lucht uit begroting
I
6.3
Inkomensvoorz. IOAZ
-10.000
Lucht uit begroting
I
6.1
Mantelzorgcompliment
-15.000
Lucht uit begroting
I
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
-1.000
-1.500
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.000
Indexering schoonmaakkosten
I
6.1
Burgerparticipatie
6.600
Bijraming Wwz door PiW
I
6.3
Minimabeleid (financieel)
5.200
Afrekening provisie Ecclesia 2024 VGZ ZL pakket
I
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integrl
-6.700
Terugbetaling SPUK Gedupeerden toeslagenaffaire
I
6.3
Alg.bijstand zelfst.
-3.000
Onderuitputting
I
7.1
Volksgezondheid
-2.000
Onderuitputting
I
6.1
Collectieve voorz.
-6.000
Onderuitputting
I
divers
Verzekeringen
-1.600
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
9.153.900
9.731.300
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
autonome ontwikkelingen
432.900
398.800
5.6
Bibliotheek
15.200
15.200
SPUK IDO 2025
I
5.2
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout
383.600
383.600
SPUK Sport 2025
I
5.2
Eig.lasten buitensportaccommodaties
15.000
Bijraming onderhoud buitensport
I
5.2
Eig.lasten binnensportaccommodaties
60.000
Bijraming onderhoud binnensport
I
divers
Heffingen
19.500
OZB-heffingen 2025
I
divers
-60.400
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
19.100
0
5.1
Sportondersteuning
30.000
WK Gravel
I
5.3
Muz.ow en cultuured.
-10.900
Boekwinst verkoop muziekschool
I
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
-40.000
0
4.3
Leerlingenvervoer
-40.000
Lucht uit begroting
I
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
14.500
0
5.2
Sportaccommodaties
4.200
Nieuwe serviceovereenkomst Hero Balancer
I
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
2.600
Indexering schoonmaakkosten
I
5.6
Media
3.200
Subsidie lokale media
I
divers
Verzekeringen
4.500
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
426.500
398.800
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
autonome ontwikkelingen
499.100
544.600
8.3
Bouwen en wonen
687.800
687.800
Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie: 3e tranche
I
7.4
Milieubeheer
25.000
25.000
Spoedsanering tractorbrand Groot-Genhouterstraat
I
divers
Heffingen
17.300
OZB-heffingen 2025
I
8.2
Grondexploitatie
-168.200
Grondexploitatie Spaubeek: winstname schuift door naar 2026
I
7.4
Milieubeheer
-55.000
ODZL verdiscontering het verwacht jaarrekeningresultaat op Q4-voorschotfactuur
I
divers
-176.000
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
465.800
425.100
8.3
Kadaster, vastgoedregistratie en landmeting
40.700
GR Het Gegevenshuis: eenmalige overgangskosten
I
8.1
Ruimtelijke ordening
250.000
250.000
Regiodeal tranche-4 t.b.v. opstellen van een gebiedsvisie
I
7.4
Milieubeheer
175.100
175.100
Soorten Management Plan (SMP): dekking vanuit spuk CDOKE i.p.v. spuk NIP
I
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
0
0
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
100
0
divers
Verzekeringen
100
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
965.000
969.700
Programma 5 Openbare ruimte
autonome ontwikkelingen
82.400
225.000
2.1
Groot onderhoud verhardingen
13.000
Onderhoud onverharde wegen
I
2.1
Openbare verlichting
18.000
Onderhoud openbare verlichting
I
5.7
Onderhoud openbaar groen
15.000
Uitwerken business case buitendienst
I
2.1
Rijbanen
-84.400
Verlenging afschrijvingstermijn wegen
I
2.1
Rijbanen
225.000
225.000
Straatwerkvergoedingen nutsbedrijven: reserve degeneratievergoedingen
I
divers
Heffingen
-9.700
OZB-heffingen 2025
I
5.7
Openbaar groen
22.200
Onderhoud speeltuinen (zachte ondergrond)
I
divers
-116.700
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
164.200
17.000
5.7
Onderhoud openbaar groen
50.000
Bomenonderhoud in bosplantsoenen bospercelen
I
Raad 9-10-2025
5.7
Onderhoud openbaar groen
24.000
Fattenbergstraat (Neerbeek): bomen kappen
I
Raad 9-10-2025
5.7
Onderhoud openbaar groen
73.200
Regulier achterstallig onderhoud bomen
I
Raad 9-10-2025
7.2
Riolering
-8.100
-8.100
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b: DHV-claim € 325.000
I
B&W 8-7-2025
7.2
Riolering
9.800
9.800
Jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
I
B&W 1-7-2025
7.3
Afval
15.300
15.300
Jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
I
B&W 1-7-2025
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
0
0
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
9.400
11.800
2.1
Verkeersregelingen en -maatregelen
8.000
Straatmeubilair: achterstallig onderhoud zitbanken
I
2.1
Openbare verlichting
700
Energiekosten van 26 lichtmasten doorbelasten aan eigenaar/beheerder Aviation Valley
I
7.3
Afval
6.200
6.200
Bijdrage BsGW maatwerk 2025
I
7.2
Riolering
1.900
1.900
Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW
I
7.3
Afval
3.000
3.000
Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW
I
5.7
Natuurontwikkeling en -bescherming
-9.800
Energiekosten 2024 fontein park Genbroek (voordelige eindafrekening)
I
divers
Verzekeringen
100
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
256.000
253.800
Programma 6 Bestuur en organisatie
autonome ontwikkelingen
759.100
379.600
0.1
Bestuur
18.100
CAO ontwikkelingen 2025
I
0.5
Treasury
11.000
Rente schatkistbankieren BsGW
I
0.5
Treasury
17.500
Definitieve afrekening ivm liquidatie CSV Amsterdam
I
0.8
BCF
-427.300
Lagere BCF bate btw rioolinvesteringen
I
0.8
BCF
427.300
Onttrekkking BTW-egalisatiereserve
I
0.61
OZB-woningen
9.700
BsGW bijgestelde prognose heffingen 2024
I
0.62
OZB niet-woningen
75.000
BsGW bijgestelde prognose heffingen 2024
I
0.5
Treasury
225.000
Rentebaten schatkistbankieren
I
0.1
Bestuur
21.100
Tegemoetkoming raadsleden AOV-kosten
I
0.1
Bestuur
770.000
Kapitaalstorting pensioen politieke ambtsdragers
I
0.8
Overige baten en lasten
0
OZB-heffingen 2025
I
0.8
Algemene baten en lasten
41.400
41.400
Storting van vrijval reserve crisismaatregelen in AR
I
divers
-91.500
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
159.300
1.563.700
0.7
Algemene uitkering
1.310.700
Meicirculaire 2025
I
0.4
ICT
119.300
GR Het Gegevenshuis: afkoopsom desintegratiekosten
I
0.5
Aangetrokken gelden lang
-288.300
Rentekosten projectfinanciering 2024 niet t.l.v. riolen
I
0.5
Aangetrokken gelden lang
-281.600
Rentekosten projectfinanciering 2025 niet t.l.v. riolen
I
0.7
Algemene uitkering en ov.uitkering gem.fonds
809.900
Septembercirculaire 2025
I
B&W 23-9-2025 + RIB
0.2
Verkiezingen
40.000
Verkiezingen Tweede Kamer
I
B&W 23-9-2025 + RIB
0.61
OZB-woningen
6.700
Jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
I
B&W 1-7-2025
0.62
OZB niet-woningen
6.300
Jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
I
B&W 1-7-2025
0.64
Belasting overig
0
Jaarrekeningresultaat 2024 BsGW
I
B&W 1-7-2025
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
0
0
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
26.200
6.900
0.1
Bestuur
5.400
0.5
Treasury
4.000
Bijstelling dividenduitkering BNG
I
0.61
OZB-woningen
1.300
Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW
I
0.62
OZB niet-woningen
1.200
Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW
I
0.64
Belasting overig
0
Terugstorting surplus weerstandsvermogen BsGW
I
0.8
Overige baten en lasten
-2.900
Indexering schoonmaakkosten
I
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-3.700
Budgetvereenvoudiging VRZL
I
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
Burgernet
I
0.2
Burgerzaken
6.900
Nieuwe prognose Puza leges
I
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
6.700
Opleiding interne crisisorganisatie
I
0.61
OZB-woningen
400
Bezwaar en beroep BsGW
I
1.2
Openbare orde en veiligheid
8.200
Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis
I
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.900
Bijdrage dierenwelzijnsbeleid
I
divers
Verzekeringen
1.000
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
0.1
Bestuur
-4.800
Uitkeringen en pensioenen college
I
0.8
Overige baten en lasten
300
Auteurs- en licentierechten
I
0.8
Overige baten en lasten
1.800
Telefonische antwoordservice
I
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
5.500
Bijdrage applicatie evenementenassist VRZL
I
0.1
Bestuur
-100
Afrondingsverschillen
I
944.600
1.950.200
Kostenverdeelstaat
autonome ontwikkelingen
1.042.200
0
KVS
Diverse
-142.700
CAO ontwikkelingen 2025
I
KVS
Diverse
300
OZB-heffingen 2025
I
KVS
Diverse
169.600
Advies en onderzoekskosten
I
KVS
Diverse
39.900
Studiekosten
I
KVS
Bkp. Samenleving
32.000
Inzet SPUK IZA voor inhuur
I
divers
943.100
Nieuwe kostenverdeelmethode
I
eerdere besluitvorming raad/college
0
0
maatregelenpakket / lucht uit de begroting
0
0
wensen/nieuw
0
0
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000
28.700
-7.500
KVS
Diverse
500
Indexering schoonmaakkosten
I
KVS
ICT
2.800
Uitvoeringskosten informatiebeveiliging
I
KVS
Facilitaire zaken
5.000
Externe begeleiding Europese aanbesteding
I
KVS
Woo
3.700
Bijstelling Woo-budget obv verwachte realisatie
I
KVS
Verzekeringen
-5.300
Bijstelling verzekeringen gemeentebreed
I
KVS
Diverse
5.000
Applicatiekosten P&O
I
KVS
Diverse
8.300
Bestuurlijke ontwikkeling en bijeenkomsten
I
KVS
Diverse
-1.500
Vertrouwenspersoon
I
KVS
Diverse
9.200
Werving en selectie
I
KVS
Diverse
1.000
Auteurs- en licentierechten
I
KVS
Diverse
-7.500
Elektrische laadpalen
I
1.070.900
-7.500
12.788.200
13.315.700
Totaal mutaties
financiële ruimte
0
0