Bijlage 1 / Begrotingswijziging
Begrotingswijziging
Terug naar navigatie - Bijlage 1 / Begrotingswijziging - BegrotingswijzigingIn onderstaande tabellen wordt per programma en begrotingsjaar het saldoverloop gepresenteerd. Baten, lasten en reservemutaties worden in deze tabellen separaat weergegeven. De tabellen bevatten respectievelijk:
- De Primaire begroting - deze bevat de baten, lasten en reservemutaties zoals opgenomen in de vastgestelde Begroting 2026 - 2029.
- De Afwijkingenrapportage - deze bevat de mutaties in baten, lasten en reservemutatie volgend uit deze Afwijkingenrapportage. Feitelijk is de dit de (voorgestelde) begrotingswijzing.
- De Bijgestelde begroting - dit is de optelling van de Primaire Begroting en de Afwijkingenrapportage tabel en geeft de baten, lasten en reservemutaties weer na verwerking van de mutaties uit deze Afwijkingenrapportage.
Verder is in deze tabellen ook het jaar 2030 toegevoegd. Hoewel dit buiten de vastgestelde Begroting 2026 - 2029 valt, wordt het gepresenteerd vanwege het feit dat de begrotingssaldi na de Afwijkingenrapportage 2026 het startpunt vormen voor de Begroting 2027 - 2030.
De Primaire begroting - deze bevat de baten, lasten en reservemutaties zoals opgenomen in de vastgestelde Begroting 2026 - 2029. |
|||||
Primaire begroting |
|||||
Programma |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Lasten |
|||||
1. Werk en economie |
3.272.900 |
3.132.000 |
3.026.900 |
2.920.900 |
2.921.000 |
2. Zorg en inkomen |
22.352.600 |
22.272.800 |
22.411.700 |
22.550.900 |
22.542.900 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
4.308.600 |
4.402.300 |
4.499.900 |
4.495.200 |
4.495.200 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
3.101.600 |
3.125.900 |
3.225.900 |
3.225.900 |
3.125.900 |
5. Openbare ruimte |
11.216.400 |
10.879.400 |
12.420.300 |
12.391.400 |
12.385.300 |
6. Bestuur en organisatie |
15.444.200 |
15.187.600 |
18.733.000 |
19.369.700 |
18.738.500 |
Totaal lasten |
59.696.300 |
59.000.000 |
64.317.700 |
64.954.000 |
64.208.800 |
Baten |
|||||
1. Werk en economie |
206.700 |
130.200 |
130.200 |
130.200 |
130.300 |
2. Zorg en inkomen |
5.399.100 |
5.485.500 |
5.574.800 |
5.695.600 |
5.695.600 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
750.200 |
871.300 |
1.867.300 |
821.300 |
821.300 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
566.900 |
888.100 |
888.100 |
888.100 |
888.100 |
5. Openbare ruimte |
6.463.500 |
6.851.700 |
7.222.900 |
7.238.400 |
7.237.800 |
6. Bestuur en organisatie |
44.393.200 |
42.870.500 |
44.874.700 |
45.592.800 |
45.389.200 |
Totaal baten |
57.779.600 |
57.097.300 |
60.558.000 |
60.366.400 |
60.162.300 |
Toevoegingen aan reserves (storting) |
|||||
1. Werk en economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorg en inkomen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
7.500 |
7.500 |
1.084.900 |
7.500 |
7.500 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
231.900 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
5. Openbare ruimte |
0 |
461.300 |
0 |
0 |
0 |
6. Bestuur en organisatie |
5.234.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal toevoegingen aan reserves |
5.474.200 |
523.800 |
1.139.900 |
62.500 |
62.500 |
Onttrekkingen aan reserves |
|||||
1. Werk en economie |
27.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2. Zorg en inkomen |
93.900 |
18.900 |
18.900 |
18.900 |
18.900 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
260.500 |
251.900 |
283.300 |
250.200 |
228.200 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
240.000 |
83.300 |
83.300 |
83.300 |
83.300 |
5. Openbare ruimte |
491.500 |
245.700 |
771.700 |
310.400 |
291.400 |
6. Bestuur en organisatie |
7.062.800 |
1.845.500 |
584.100 |
458.300 |
458.300 |
Totaal onttrekkingen aan reserves |
8.176.200 |
2.447.800 |
1.743.800 |
1.123.600 |
1.082.600 |
Afronding |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
Begroot resultaat |
785.400 |
21.500 |
-3.155.700 |
-3.526.400 |
-3.026.200 |
De Afwijkingenrapportage - deze bevat de mutaties in baten, lasten en reservemutatie volgend uit deze Afwijkingenrapportage. Feitelijk is de dit de (voorgestelde) begrotingswijzing. |
|||||
Afwijkingenrapportage (begrotingswijziging) |
|||||
Programma |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Lasten |
|||||
1. Werk en economie |
505.100 |
122.000 |
125.300 |
117.300 |
11.300 |
2. Zorg en inkomen |
580.800 |
171.000 |
171.700 |
170.000 |
182.800 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
262.500 |
39.600 |
69.400 |
69.400 |
69.400 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
3.661.700 |
33.100 |
1.548.400 |
28.600 |
28.600 |
5. Openbare ruimte |
587.100 |
-70.800 |
167.200 |
156.000 |
156.000 |
6. Bestuur en organisatie |
582.000 |
372.100 |
276.300 |
225.300 |
173.100 |
Totaal lasten |
6.179.200 |
667.000 |
2.358.300 |
766.600 |
621.200 |
Baten |
|||||
1. Werk en economie |
37.200 |
112.900 |
112.900 |
112.900 |
112.900 |
2. Zorg en inkomen |
329.300 |
-27.100 |
-26.800 |
-26.600 |
-24.400 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
227.200 |
6.800 |
6.800 |
6.800 |
6.800 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
3.195.200 |
-5.000 |
1.530.000 |
30.000 |
30.000 |
5. Openbare ruimte |
130.500 |
40.500 |
217.700 |
219.400 |
219.400 |
6. Bestuur en organisatie |
538.700 |
485.600 |
379.400 |
323.400 |
358.700 |
Totaal baten |
4.458.100 |
613.700 |
2.220.000 |
665.900 |
703.400 |
Toevoegingen aan reserves (storting) |
|||||
1. Werk en economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorg en inkomen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
504.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Openbare ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Bestuur en organisatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal toevoegingen aan reserves |
504.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen aan reserves |
|||||
1. Werk en economie |
411.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorg en inkomen |
155.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
3.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
1.122.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Openbare ruimte |
453.200 |
-46.700 |
0 |
0 |
0 |
6. Bestuur en organisatie |
345.800 |
75.800 |
97.800 |
46.800 |
-40.900 |
Totaal onttrekkingen aan reserves |
2.491.200 |
29.100 |
97.800 |
46.800 |
-40.900 |
Afronding |
100 |
0 |
-200 |
-100 |
-100 |
Totaalsaldo bijstellingen Afwijkingenrapportage |
265.400 |
-24.200 |
-40.700 |
-54.000 |
41.200 |
De Bijgestelde begroting - dit is de optelling van de Primaire Begroting en de Afwijkingenrapportage tabel en geeft de baten, lasten en reservemutaties weer na verwerking van de mutaties uit deze Afwijkingenrapportage. |
|||||
Bijgestelde begroting |
|||||
Programma |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Lasten |
|||||
1. Werk en economie |
3.778.000 |
3.254.000 |
3.152.200 |
3.038.200 |
2.932.300 |
2. Zorg en inkomen |
22.933.400 |
22.443.800 |
22.583.400 |
22.720.900 |
22.725.700 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
4.571.100 |
4.441.900 |
4.569.300 |
4.564.600 |
4.564.600 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
6.763.300 |
3.159.000 |
4.774.300 |
3.254.500 |
3.154.500 |
5. Openbare ruimte |
11.803.500 |
10.808.600 |
12.587.500 |
12.547.400 |
12.541.300 |
6. Bestuur en organisatie |
16.026.200 |
15.559.700 |
19.009.300 |
19.595.000 |
18.911.600 |
Totaal lasten |
65.875.500 |
59.667.000 |
66.676.000 |
65.720.600 |
64.830.000 |
Baten |
|||||
1. Werk en economie |
243.900 |
243.100 |
243.100 |
243.100 |
243.200 |
2. Zorg en inkomen |
5.728.400 |
5.458.400 |
5.548.000 |
5.669.000 |
5.671.200 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
977.400 |
878.100 |
1.874.100 |
828.100 |
828.100 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
3.762.100 |
883.100 |
2.418.100 |
918.100 |
918.100 |
5. Openbare ruimte |
6.594.000 |
6.892.200 |
7.440.600 |
7.457.800 |
7.457.200 |
6. Bestuur en organisatie |
44.931.900 |
43.356.100 |
45.254.100 |
45.916.200 |
45.747.900 |
Totaal baten |
62.237.700 |
57.711.000 |
62.778.000 |
61.032.300 |
60.865.700 |
Toevoegingen aan reserves (storting) |
|||||
1. Werk en economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorg en inkomen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
7.500 |
7.500 |
1.084.900 |
7.500 |
7.500 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
736.700 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
5. Openbare ruimte |
0 |
461.300 |
0 |
0 |
0 |
6. Bestuur en organisatie |
5.234.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal toevoegingen aan reserves |
5.979.000 |
523.800 |
1.139.900 |
62.500 |
62.500 |
Onttrekkingen aan reserves |
|||||
1. Werk en economie |
438.600 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2. Zorg en inkomen |
249.100 |
18.900 |
18.900 |
18.900 |
18.900 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
263.600 |
251.900 |
283.300 |
250.200 |
228.200 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
1.362.800 |
83.300 |
83.300 |
83.300 |
83.300 |
5. Openbare ruimte |
944.700 |
199.000 |
771.700 |
310.400 |
291.400 |
6. Bestuur en organisatie |
7.408.600 |
1.921.300 |
681.900 |
505.100 |
417.400 |
Totaal onttrekkingen aan reserves |
10.667.400 |
2.476.900 |
1.841.600 |
1.170.400 |
1.041.700 |
Afronding |
200 |
200 |
-100 |
0 |
100 |
Saldo begroting 2026 - 2030 ná Afwijkingenrapportage 2025 |
1.050.800 |
-2.700 |
-3.196.400 |
-3.580.400 |
-2.985.000 |
NB: In bovenstaande tabellen zijn de budgetoverhevelingen verwerkt op de programma's waarop deze daadwerkelijk betrekking hebben. In de toelichting op de afwijkingen zijn de budgetoverhevelingen kortheidshalve toegelicht onder 'Eerdere Besluitvorming' Programma 6 (onderdeel 6.P). |
|||||
Per de Afwijkingenrapportage 2026 wordt de 'gedetailleerde' begrotingswijziging niet meer in deze bijlage 1 opgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is het compacter en leesbaarder maken van de Afwijkingenrapportage. De 'gedetailleerde' begrotingswijziging gaf inzicht in mutaties < € 10.000. Aangezien de Financiële Verordening stelt dat in tussentijdse rapportages alleen afwijkingen groter dan € 10.000 worden toegelicht is deze bijlage vervallen.