Bijlage 1: Begrotingswijziging
Financiële implicaties
Terug naar navigatie - Financiële implicatiesFinanciële implicaties Afwijkingenrapportage |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Werk en economie |
-11.700 |
8.000 |
41.500 |
39.800 |
152.800 |
2. Zorg en inkomen |
70.900 |
-340.700 |
-347.800 |
-345.700 |
-354.300 |
3. Maatschappelijke ontwikkeling |
-46.600 |
-7.900 |
11.100 |
11.100 |
11.100 |
4. Ruimtelijk ontwikkelen |
1.100 |
-42.300 |
-42.300 |
-42.300 |
-42.300 |
5. Openbare ruimte |
-20.900 |
700 |
193.300 |
2.100 |
2.100 |
6. Bestuur en organisatie |
993.800 |
1.198.800 |
696.900 |
793.500 |
938.400 |
Kostenverdeelstaat |
-128.600 |
-77.200 |
-111.800 |
-111.300 |
-111.300 |
Totaal financiële implicaties Afwijkingenrapportage |
858.000 |
739.400 |
440.900 |
347.200 |
596.500 |
Saldo 2025 en meerjarenraming na Afwijkingenrapportage |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Saldo begroting 2025 en meerjarenraming |
205.000 |
-1.637.200 |
-1.961.100 |
-2.868.600 |
-2.924.300 |
Resultaat wijzigingen afwijkingenrapportage |
858.000 |
739.400 |
440.900 |
347.200 |
596.500 |
Saldo 2025-2029 na Afwijkingenrapportage |
1.063.000 |
-897.800 |
-1.520.200 |
-2.521.400 |
-2.327.800 |
Financiële implicaties naar type |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Autonome ontwikkelingen |
1.011.100 |
863.200 |
528.300 |
433.700 |
570.400 |
Budgetmutaties < € 10.000 |
-5.800 |
13.200 |
14.700 |
15.200 |
23.500 |
Totaal autonoom |
1.005.300 |
876.400 |
543.000 |
448.900 |
593.900 |
Maatregelen / Lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eerdere besluitvorming raad / college |
-147.300 |
-137.000 |
-102.100 |
-101.700 |
2.600 |
Totaal |
858.000 |
739.400 |
440.900 |
347.200 |
596.500 |
Begrotingswijziging
Terug naar navigatie - Begrotingswijziging+ = hoger / - = lager |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
werkwijze (per programma) |
||||||||||||||||||
- onderscheid in: |
- autonome ontwikkelingen |
|||||||||||||||||
- eerdere besluitvorming raad/college |
||||||||||||||||||
- maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
||||||||||||||||||
- wensen/nieuw |
||||||||||||||||||
- budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
||||||||||||||||||
2025 |
I/S |
Bestuurlijke |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||||||
No. |
Product |
Naam |
Lasten |
Baten |
status |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
|||||
De Financiële vraag |
||||||||||||||||||
Programma 1 Werk en economie |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
0 |
14.200 |
0 |
14.200 |
0 |
14.200 |
0 |
14.200 |
0 |
14.200 |
||||||||
3.4 |
Economische promotie |
14.200 |
BsGW prognose toeristenbelasting 2025 |
S |
14.200 |
14.200 |
14.200 |
14.200 |
||||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
13.200 |
0 |
-500 |
0 |
-34.000 |
0 |
-32.300 |
0 |
-145.300 |
0 |
||||||||
6.4 |
Sociale werkvoorz. |
13.200 |
Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw 2025 en volgende jaren |
S |
-500 |
-34.000 |
-32.300 |
-145.300 |
||||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
20.100 |
7.400 |
14.100 |
7.400 |
14.100 |
7.400 |
14.100 |
7.400 |
14.100 |
7.400 |
||||||||
0.3 |
Winkelpanden in eigendom |
1.700 |
Hogere huuropbrengsten winkelpand (naast ingang Asta) |
S |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
||||||||||
0.3 |
Leegstandsbeheer |
6.000 |
Leegstandlocaties Spaubeek: brandverzekering |
I |
||||||||||||||
3.3 |
Bedrijvenloket |
5.700 |
5.700 |
BsGW prognose 2025 BIZ-heffing |
S |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
|||||
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregeling |
-2.100 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-2.100 |
-2.100 |
-2.100 |
-2.100 |
||||||||||
3.4 |
Economische promotie |
-3.500 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-3.500 |
-3.500 |
-3.500 |
-3.500 |
||||||||||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
14.000 |
Actualisatie energiekosten |
S |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
||||||||||
33.300 |
21.600 |
13.600 |
21.600 |
-19.900 |
21.600 |
-18.200 |
21.600 |
-131.200 |
21.600 |
|||||||||
Programma 2 Zorg en inkomen |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
293.600 |
341.400 |
304.200 |
-8.900 |
321.600 |
0 |
321.600 |
0 |
321.600 |
0 |
||||||||
6.3 |
Kwijtschelding |
-20.000 |
BsGW prognose kwijtschelding 2025 |
S |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
||||||||||
6.1 |
Maatschappelijke dienstverlening |
-19.600 |
Aframing te veel geindexeerde budgetten PIW |
S |
-19.600 |
-19.600 |
-19.600 |
-19.600 |
||||||||||
6.3 |
Rijksbijdrage uitkeringen (BUIG) |
13.100 |
Vangnetuitkering 2023 BUIG |
I |
||||||||||||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-35.100 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-35.100 |
-35.100 |
-35.100 |
-35.100 |
||||||||||
6.7 |
Jeugdhulp |
0 |
Verwerking september en decembercirculaire |
S |
387.800 |
396.300 |
396.300 |
396.300 |
||||||||||
6.1 |
Maatschappelijke dienstverlening |
40.000 |
Inzet IZA gelden voor inhuur |
I |
||||||||||||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
325.800 |
325.800 |
SPUK wet Inburgering 2025 |
I |
|||||||||||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
13.800 |
13.800 |
SPUK wet onderwijsroute 2025 |
I |
|||||||||||||
Div. |
Div. |
-11.300 |
-11.300 |
Indexering SPUK GALA |
I |
-8.900 |
-8.900 |
|||||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
-70.200 |
-64.100 |
54.500 |
1.900 |
53.600 |
2.400 |
52.100 |
3.000 |
62.600 |
4.800 |
||||||||
6.1 |
Statushouders en vluchtenlingen |
10.100 |
Boekwinst verkoop bedrijfskavel Amerikalaan |
I |
B&W 8-10-2024 |
|||||||||||||
5.3 |
Kunst |
-75.000 |
-75.000 |
Inzet Alg.reserve voor graffiti viaducten (Versnellingsplan) is omgezet naar St.Martinuskerk |
I |
Raad 13-2-2025 |
||||||||||||
6.6 |
Hulpmiddelen (Wmo) |
-16.200 |
800 |
Bijgestelde begroting Omnibuzz 2025-1 en meerjaren 2026 |
S |
-8.400 |
1.900 |
-9.300 |
2.400 |
-10.800 |
3.000 |
-300 |
4.800 |
|||||
7.1 |
Volksgezondheid |
21.000 |
Bijgestelde begroting GGD 2025-1 en meerjaren |
S |
62.900 |
62.900 |
62.900 |
62.900 |
||||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
-15.000 |
2.000 |
-23.000 |
2.000 |
-23.000 |
2.000 |
-23.000 |
2.000 |
-23.100 |
2.000 |
||||||||
6.1 |
BMV-Spaubeek |
Rente projectfinanciering: correctie 2029 |
S |
-100 |
||||||||||||||
6.1 |
BMV-Spaubeek |
-9.000 |
BMV-Spaubeek: groenonderhoud voorterrein: aframing o.b.v. ervaringscijfer 2024 |
S |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
||||||||||
6.1 |
BMV-Spaubeek |
2.000 |
BMV-Spaubeek: jaarlijkse doorbelasting energieverbruik VV Spaubeek aan stichting De Haamen |
S |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||||||
6.3 |
Minimabeleid |
8.000 |
Voedselbank en fachioncheques |
I |
||||||||||||||
7.1 |
Volksgezondheid |
-8.000 |
Aframing budget voor WvGGZ |
S |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
||||||||||
6.3 |
Algemene bijstand zelfstandigen |
-6.000 |
Aframing bedrijfsvoeringskosten Bbz Maastricht |
S |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
||||||||||
208.400 |
279.300 |
335.700 |
-5.000 |
352.200 |
4.400 |
350.700 |
5.000 |
361.100 |
6.800 |
|||||||||
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
269.000 |
239.800 |
29.200 |
0 |
12.700 |
0 |
12.700 |
0 |
12.700 |
0 |
||||||||
5.2 |
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout |
10.500 |
Negatieve indexatie voor huurinkomsten de Haamen |
I |
10.500 |
|||||||||||||
4.2 |
Gymzalen |
6.000 |
Negatieve indexatie voor huurinkomsten de Haamen |
I |
6.000 |
|||||||||||||
5.2 |
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout |
12.700 |
Terugdraaien korting op exploitatiebijdrage de Haamen door LED |
S |
12.700 |
12.700 |
12.700 |
12.700 |
||||||||||
4.3 |
Peuterspeelzalen |
239.800 |
239.800 |
SPUK OAB 2025 |
I |
|||||||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
14.000 |
0 |
-16.000 |
0 |
-16.000 |
0 |
-16.000 |
0 |
-16.000 |
0 |
||||||||
5.2 |
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout |
10.000 |
Compensatie tekort jaarrekening 2023 stichting De Haamen (25vra00019) |
I |
||||||||||||||
6.1 |
MFC Molenberg/Stegen |
0 |
Subsidie Stichting Stegen 35 (24bbw00183) |
S |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.3 |
Asta (Cultuurpodium) |
20.000 |
Compensatie energielasten de Asta (25bbw00034) |
I |
||||||||||||||
5.3 |
Muziekonderwijs |
-30.000 |
Aframing voor cultuurnota |
S |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
||||||||||
5.3 |
Kunst |
30.000 |
Uitvoeren cultuusnota |
S |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
||||||||||
4.2 |
Gymzalen |
-16.000 |
Aanpassen jaarlijkse storting voorziening gymzalen |
S |
24vra00150 |
-16.000 |
-16.000 |
-16.000 |
-16.000 |
|||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
3.400 |
0 |
-5.300 |
0 |
-7.800 |
0 |
-7.800 |
0 |
-7.800 |
0 |
||||||||
4.2 |
Huisvesting basisonderwijs |
-9.000 |
BMV-Spaubeek: groenonderhoud achterterrein: aframing o.b.v. ervaringscijfer 2024 |
S |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
||||||||||
5.2 |
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout |
6.800 |
Meerwerk Maurer gebiedsvisie de Haamen |
I |
||||||||||||||
5.2 |
Eig.lasten binnensportaccommodaties |
4.600 |
Subsidie RVO zonnepanelen de Haamen |
S |
2.700 |
2.700 |
2.700 |
2.700 |
||||||||||
5.3 |
Muziekonderwijs en cultuureducatie |
2.500 |
Bijraming beveiligingskosten muziekschool |
I |
2.500 |
|||||||||||||
5.6 |
Media |
500 |
Bijraming budget i.v.m. zendmachtiging lokale omroep |
S |
24vra00123 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
5.3 |
Muziekonderwijs |
-4.400 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-4.400 |
-4.400 |
-4.400 |
-4.400 |
||||||||||
5.2 |
Sportacc. DeHaamen,Spaubeek/Genhout |
2.400 |
Indexering de Haamen |
S |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
||||||||||
286.400 |
239.800 |
7.900 |
0 |
-11.100 |
0 |
-11.100 |
0 |
-11.100 |
0 |
|||||||||
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
301.100 |
254.100 |
-13.000 |
0 |
-13.000 |
0 |
-13.000 |
0 |
-13.000 |
0 |
||||||||
7.4 |
Milieubeheer |
254.100 |
254.100 |
Spuk CDOKE: herziene beschikking |
I |
|||||||||||||
7.4 |
Milieubeheer |
60.000 |
Milieudelict 23 feb.2025: opruimingskosten landbouwbestrijdingsmiddelen |
I |
||||||||||||||
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-13.000 |
Jaarlijkse storting reserve ruimtelijke plannen omlaag bijstellen |
S |
-13.000 |
-13.000 |
-13.000 |
-13.000 |
||||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
504.400 |
556.800 |
67.800 |
16.800 |
51.000 |
0 |
51.000 |
0 |
51.000 |
0 |
||||||||
7.4 |
Milieubeheer |
400.000 |
400.000 |
Soortenmanagementplan: dekking vanuit subsidie Provincie, spuk NIP en spuk CDOKE |
I |
B&W 17-12-2024 |
||||||||||||
5.5 |
Monumenten |
150.000 |
150.000 |
Additionele bijdrage restauratie Sint-Martinuskerktoren t.l.v. reserve kerkgebouwen |
I |
Raad 13-2-2025 |
||||||||||||
7.4 |
Milieubeheer |
-52.400 |
Omgevingsdienst ZL: jaarrekeningresultaat 2024 en begroting 2026 |
I |
B&W 10-4-2025 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
|||||||||
8.3 |
Volkshuisvesting |
6.800 |
6.800 |
Beekse bijdrage aan Regiocoördinator Wonen WM t.l.v. gemeentelijke DUB-gelden |
I |
B&W 1-4-2025 |
16.800 |
16.800 |
||||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
-8.200 |
-12.500 |
-700 |
-5.000 |
-700 |
-5.000 |
-700 |
-5.000 |
-700 |
-5.000 |
||||||||
7.4 |
Milieubeheer |
-5.000 |
Opbrengst milieuleges structureel aframen van 10K naar 5K (o.b.v. realisatiecijfer 2024 nihil) |
S |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
||||||||||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-500 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
||||||||||
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-7.500 |
-7.500 |
Behoefte-onderzoek Wonen wordt meegenomen in masterplan wonen |
I |
B&W 22-4-2025 |
||||||||||||
8.2 |
Grondexploitatie |
-200 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
||||||||||
797.300 |
798.400 |
54.100 |
11.800 |
37.300 |
-5.000 |
37.300 |
-5.000 |
37.300 |
-5.000 |
|||||||||
Programma 5 Openbare ruimte |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
115.600 |
141.700 |
209.000 |
216.700 |
16.400 |
216.700 |
207.600 |
216.700 |
207.600 |
216.700 |
||||||||
7.2 |
Riolen |
Inhuur personeel riolen |
S |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|||||||
7.2 |
Riolen |
178.000 |
178.000 |
Bijraming onderhoudskosten riolen (incl. kosten calamiteiten) t.l.v. rioolvoorziening |
S |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
178.000 |
|||||
7.3 |
Afval |
-20.000 |
BsGW prognose kwijtschelding 2025 |
S |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
||||||||||
7.3 |
Afval |
6.900 |
6.900 |
BsGW prognose afvalstoffenheffing 2025 |
S |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
|||||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-18.800 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-18.800 |
-18.800 |
-18.800 |
-18.800 |
||||||||||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-3.600 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-3.600 |
-3.600 |
-3.600 |
-3.600 |
||||||||||
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-2.700 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-2.700 |
-2.700 |
-2.700 |
-2.700 |
||||||||||
7.2 |
Riolen |
-8.200 |
-8.200 |
Actualisatie energiekosten t.l.v. rioolvoorziening |
S |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
|||||
2.1 |
Rijbanen |
-36.000 |
-15.000 |
Herberekening afschrijvingslasten wegeninvesteringen |
I |
-2.600 |
-195.200 |
-4.000 |
-4.000 |
|||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
78.000 |
22.000 |
16.000 |
0 |
16.000 |
0 |
16.000 |
0 |
16.000 |
0 |
||||||||
7.2 |
Riolen |
22.000 |
22.000 |
Voorbereidingsbudget regenwaterbuffers Carmelwijk (t.l.v. voorziening riolen) |
I |
B&W 25-3-2025 |
||||||||||||
2.1 |
Openbare verlichting |
20.000 |
Beleidsplan Openbare Verlichting |
I |
||||||||||||||
2.1 |
Trottoirrs |
20.000 |
Vervangen trappen in het OLV-bos naar Hobbelrade/Manegeweg |
I |
||||||||||||||
HKP |
HKP fac. Zaken |
16.000 |
Aanpassen jaarlijkse storting voorziening speelvoorzieningen |
S |
24vra00152 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
|||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
-12.600 |
-3.600 |
0 |
9.000 |
-10.000 |
-1.000 |
-8.500 |
500 |
-9.500 |
-500 |
||||||||
7.2 |
Riolen |
Rente projectfinanciering: correctie 2029 |
S |
-1.000 |
-1.000 |
|||||||||||||
7.2 |
Riolen |
Herberekening afschrijvingslasten rioolinvesteringen |
I |
8.500 |
8.500 |
-1.500 |
-1.500 |
|||||||||||
2.1 |
Trottoirs |
9.000 |
Bijraming leges kabels en leidingen kleine werken n.a.v. ervaringscijfer 2024 |
S |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
||||||||||
7.2 |
Riolen |
-1.600 |
-1.600 |
Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025 |
I |
|||||||||||||
7.3 |
Afval |
-2.500 |
-2.500 |
Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025 |
I |
|||||||||||||
7.2 |
Riolen |
-8.500 |
-8.500 |
BsGW prognose rioolheffing 2025 |
S |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
|||||
181.000 |
160.100 |
225.000 |
225.700 |
22.400 |
215.700 |
215.100 |
217.200 |
214.100 |
216.200 |
|||||||||
Programma 6 Bestuur en organisatie |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
15.200 |
1.002.200 |
15.200 |
1.213.600 |
15.200 |
711.700 |
53.700 |
846.800 |
53.700 |
983.500 |
||||||||
0.6 |
OZB |
-30.100 |
BsGW prognose OZB 2025 |
-30.100 |
-30.100 |
-30.100 |
-30.100 |
|||||||||||
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
23.000 |
Indexering VRZL |
S |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
23.000 |
||||||||||
0.1 |
Bestuur |
-17.800 |
Bijstellen uitkeringen en pensioenen college |
S |
-17.800 |
-17.800 |
-17.800 |
-17.800 |
||||||||||
0.1 |
Bestuur |
10.000 |
Bijstellen overige verzekeringen college |
S |
10.000 |
10.000 |
||||||||||||
0.5 |
Aangetrokken gelden kort |
150.000 |
Raming rentebaten schatkistbankieren |
S |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
||||||||||
0.5 |
Deelnemingen |
138.500 |
Dividend Enexis |
I |
||||||||||||||
0.7 |
Algemene uitkering |
0 |
743.800 |
Verwerking september en decembercirculaire |
S |
0 |
1.093.700 |
0 |
591.800 |
48.500 |
726.900 |
48.500 |
863.600 |
|||||
eerdere besluitvorming raad/college |
931.000 |
931.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Diverse kostenplaatsen |
931.000 |
931.000 |
Budgetoverheveling totaal van 2024 naar 2025 (via reserve afwikkeling projecten) |
I |
||||||||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
-600 |
6.200 |
6.000 |
6.400 |
6.000 |
6.400 |
6.000 |
6.400 |
-3.300 |
5.300 |
||||||||
0.5 |
Aangetrokken gelden lang |
Rente lang vreemd vermogen: correctie 2029 |
S |
-9.300 |
-1.100 |
|||||||||||||
0.5 |
Uitgezette gelden lang |
Rente lening gemeenschapshuizen: correctie 2030 |
S |
|||||||||||||||
0.5 |
Uitgezette gelden lang |
6.000 |
6.000 |
Bijraming beheerskosten en rentebaten Duurzaamheidsleningen o.b.v. ervaringscijfer 2024 |
S |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|||||
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
3.500 |
VRZL Evenementenassistent 2025 |
I |
||||||||||||||
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-7.900 |
VRZL Resultaatbestemming 2024 |
I |
||||||||||||||
0.5 |
Treasury |
200 |
Rentebate geldlening stichting Asta |
S |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||||
0.6 |
OZB en hondenbelasting |
-2.200 |
Bijstellen exploitatiebijdrage BsGW 2025 |
I |
||||||||||||||
945.600 |
1.939.400 |
21.200 |
1.220.000 |
21.200 |
718.100 |
59.700 |
853.200 |
50.400 |
988.800 |
|||||||||
Kostenverdeelstaat |
||||||||||||||||||
autonome ontwikkelingen |
27.800 |
40.000 |
27.800 |
0 |
61.400 |
0 |
61.400 |
0 |
61.400 |
0 |
||||||||
BKP |
Samenleving |
40.000 |
Bijdrage van S-G voor de uitvoeringskosten SPUK IZA |
I |
||||||||||||||
HKP |
Hkp.Huisvesting |
-25.400 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-25.400 |
-25.400 |
-25.400 |
-25.400 |
||||||||||
BKP |
BKP Bedrijfsgebouw |
-6.800 |
Actualisatie energiekosten |
S |
-6.800 |
-6.800 |
-6.800 |
-6.800 |
||||||||||
HKP |
Hkp. P&O |
60.000 |
Ramen jaarlijkse storting voorziening verlofsparen |
S |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
||||||||||
HKP |
Hkp.Bestuursondersteuning |
Correctie Woo Meicirculaire 2021 |
S |
33.600 |
33.600 |
33.600 |
||||||||||||
eerdere besluitvorming raad/college |
138.700 |
16.100 |
50.000 |
16.100 |
50.000 |
16.100 |
33.900 |
0 |
33.900 |
0 |
||||||||
BKP |
BKP Bedrijfsgebouw |
Aankoop gemeentewerf (Burgemeester van Meeuwenstraat 11 Beek): afschrijvingslasten |
S |
B&W 30-9-2024 |
11.200 |
11.200 |
11.200 |
11.200 |
||||||||||
BKP |
BKP Bedrijfsgebouw |
20.000 |
Voorbereidingsbudget verplaatsing Gemeentewerf |
I |
B&W 18-3-2025 |
|||||||||||||
HKP |
HKP fac. Zaken |
22.700 |
Doorlopende CAR-verzekering |
S |
B&W 26-11-2025 (24bbw00388) |
22.700 |
22.700 |
22.700 |
22.700 |
|||||||||
BKP |
BKP Bestuurszaken |
16.100 |
16.100 |
Deelname aan stichting Samenwerking ZL 2025 t/m 2027 t.l.v. gemeentelijke DUB-gelden |
I |
B&W 22-4-2025 |
16.100 |
16.100 |
16.100 |
16.100 |
||||||||
HKP |
Hkp.Bestuursondersteuning |
79.900 |
Advieskosten Innervate en BMC |
I |
||||||||||||||
maatregelenpakket / lucht uit de begroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 |
18.200 |
0 |
16.000 |
500 |
16.000 |
-500 |
16.000 |
0 |
16.000 |
0 |
||||||||
BKP |
BKP Bedrijfsgebouw |
1.700 |
Nieuwe gemeentewerf: eigenaarsheffingen en opstalverzekering |
S |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
||||||||||
HKP |
HKP ICT |
Reserve dekking kapitaallasten: bijstelling onttrekking ICT-investeringen |
I |
500 |
-500 |
|||||||||||||
HKP |
HKP ICT |
7.700 |
Pepperflow Raadsomgeving |
S |
Presidium 16-1-2025 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|||||||||
HKP |
HKP Fac.Zaken |
8.800 |
Pre-depot HCL |
S |
PHO 17-12-2024 |
8.800 |
8.800 |
8.800 |
8.800 |
|||||||||
184.700 |
56.100 |
93.800 |
16.600 |
127.400 |
15.600 |
111.300 |
0 |
111.300 |
0 |
|||||||||
2.636.700 |
3.494.700 |
Totaal mutaties |
751.300 |
1.490.700 |
529.500 |
970.400 |
744.800 |
1.092.000 |
631.900 |
1.228.400 |
||||||||